金平二中2016年部门决算情况说明

　　目录

　　一、金平二中概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平二中概况

　　（一）主要职能

　　金平二中:增强学校服务意识、让每位学生愉快学习、让每位教师积极发展;

　　教学高质量、师生高素质、学校高品位、坚持稳中求进;

　　教师专业化、教学科学化、业精绩优 ;

　　品格优良、勤学善思、团结和谐、阳光上进

　　自警，自信，尽责，发展 和谐，愉悦，文明，

　　上进 敬业，严谨，爱生，善教 勤奋，自主，合作，快乐

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　（二）部门基本情况

　　年末机构数1个，2016年事业人员编制数77人。中学72人，小学5人。2015核定机构人员编制数为80人，中学70人，小学5人。减少原因是2015年附小不再招生，中学人数增加

　　2016年年末实有人数106人（其中：在职人员71人、退休人员35人）。2016年末实有人数106人（其中：在职人员71人、退休人员35人）；本年在职平均人数75人，减少（调出）6人、退休人员1人，退休死亡1人。

　　当年取得的主要事业成效

　　学年初确立了各年级的工作重点和奋斗目标。为了细化管理，让每个教师都明白自己所在年级的工作重点，并清楚通过一年的努力后须达到的目标和要求，学校就制定了《金平二中中2014-2015学年各年级工作重点和总目标》；重抓师德师风建设；建章立制，坚持制度管人管事的保障机制；举办了“多媒体教学大讲赛”； 举办“班主任经验交流会”； 努力打造团队精神，充分发挥群策群力的作用；因时而动开展好相关主题的教育活动，即我校在上学期的不同时段有针对性地以相关的主题为载体的教育活动等，在2016年中考成绩中全县第五名。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年金平二中决算总收入1315万元，其中：财政拨款收入1315万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出1311万元，其中：基本支出1311万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　1.基本支出情况。2016年用于保障金平二中、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1311万元。与上年对比增加了11.92%原因分析工资调整，人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.68％。

　　2.项目支出情况。2016年用于保障金平二中机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0原因分析无项目资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出1311万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加10.44%，原因分析工资调整，人员增加。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出0万元；

　　2.外交支出0万元；

　　3.国防支出0万元；

　　4.公共安全支出0万元；

　　5.教育支出1032万元，用于支付教师工资和学生生活补助费。

　　 6.社会保障和就业支出225万元，用于支付退休人员工资。

　　7.住房保障支出54万元，用于支付职工住房公积金。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金平二中部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2016年“三公”经费决算数比0年决算数增加/减少0万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2016年金平二中部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年金平二中部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年金平二中部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平二中属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购支出236995.50元，其中：货物148095.50元，工程88900.00元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。