金平县政协2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县政协概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、单位概况

　　（一）主要职能

　　政协是紧扣民主、团结两面大主题，充分发挥民主政治协商的整体优势，努力增强与各方的联系配合，协助党政做好协调关系，化解矛盾、理顺情绪、凝聚民心的工作，为构建社会主义和谐社会服务。通过深入调查研究，积极反映社情民意，为县委、县政府作决策提供参考。

　　（二）部门基本情况

　　金平县政协2016年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表 

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县政协2016年度收入合计 630.67万元。其中：财政拨款收入630.67万元，占总收入的100%。2015年度收入合计576.24万元其中：财政拨款收入576.24万元。2016年收入比2015年收入增加54.43万元，增加9.45%，增加的原因是：2016年收入增加工资、自治州津贴、改革性补贴。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县政协2016年度支出合计709.91万元。其中：基本支出704.92万元，占总支出的99.30％；项目支出4.99万元，占总支出的0.70％。2016年支出比2015年增加119.13万元，增加20.16%，增加的原因是：增支工资和自治州津贴、改革性补贴。

　　1.基本支出情况

　　2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出704.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.57%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.43%。2016年支出比2015年增加119.13万元，增加20.16%，增加的原因是：增支工资和自治州津贴、改革性补贴。

　　2.项目支出情况

　　2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出4.99 万元。其中：维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费占总支出的0.71%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出700.61万元,占本年支出合计的98.69%。2016年支出比2015年增加119.13万元，增加20.16%，增加的原因是：增支工资和自治州津贴、改革性补贴。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出516.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.67%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类具体支出情况如下：

　　（1）一般公共服务支出516.11万元。支出情况：①2010201行政运行445.76万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、水电费、汽燃费等日常公用经费；②2010204政协会议29.04万元，主要用于召开会议的伙食费、住宿费、材料费等会议经费；③2010205委员视察20.67万元，主要用于政协委员视察、征订政协委员报刊等经费；④2010299其他政协事务支出20.64万元，主要用于办公楼的修缮及办公区域的综合改造。

　　（2）社会保障和就业支出 152.86万元。支出情况：①2080501归口管理的行政单位离退休117.45万元，主要用于退休人员的工资；②2080801死亡抚恤35.41万元，主要用于退休人员死亡抚恤金。

　　（3）农林水支出0.6万元。支出情况：2130599其他扶贫支出0.6万元，主要用于爱德项目工作经费。

　　（4）住房保障支出31.05万元。支出情况：2210201住房公积金31.05万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县政协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.04万元，支出决算为28.42万元，完成预算的41.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.86万元，完成预算的86.73%；公务接待费支出决算为11.56万元，完成预算的23.79%。三公”经费总额比年初预算数、上年决算数都减少，原因在我单位严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，压缩开支，加之本年公务用车取消，减少了公务用车运行维护费，因此降幅比较大。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.54万元，下降23.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.65万元，下降21.63%；公务接待费支出决算减少3.89万元，下降25.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，压缩开支，加之本年公务用车取消，减少了公务用车运行维护费，因此降幅比较大。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.86万元，占59.32%；公务接待费支出11.56万元，40.68%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出16.86万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出16.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障单位干部职工出差、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（3）公务接待费支出11.56万元。其中：

　　国内接待费支出11.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次1160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县政协到金平调研、视察、业务交流和各乡镇及村委会汇报工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县政协2016年机关运行经费支出 155.86万元，2016年支出比2015年支出增加15.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购4.04万元，本年度资产比上年度有所减少，由上年度的415.29万元，减少到今年的312.08万元，减少了24.85%。原因是：处置核销2幢居民住房及部份电子产品。净资产由上年的410.09元减少到今年的295.89万元，减少27.85%，原因是：财政拨款结转、其他资金结转结余、资产基金减少。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。