中共金平县直属机关工作委员会2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县机关工委概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县机关工委概况

　　（一）主要职能

　　（1）领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和省、州、县委县政府决定的贯彻落实。

　　（2）宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务教育；指导、协调县直机关精神文明建设。

　　（3）参与指导及督促、检查县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党员干部的意见，向县委汇报、反映、配合部门做好有关工作。

　　（4）负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和基层党委（党总支、支部）负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协调党组（党委）管理党群干部的工作；配合干部、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖励提出意见和建议。

　　（5）指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督，指导和检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责县直机关党员电化教育工作。

　　（6）参与、督促、检查县直机关领导班子中心组的学习；负责县直机关党员干部理论教育和培训；协助有关部门做好县直机关维护社会稳定工作。

　　（7）领导县直机关工委、县直机关工会、县直机关团工委的工作。

　　（8）完成县委、县政府交办的其它工作。

　　（二）部门基本情况

　　（1）部门决算单位构成

　　　纳入县直机关工委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县直机关工委2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（详见附件）

　　（1）收入支出决算总表

　　（2）收入决算表

　　（3）支出决算表

　　（4）财政拨款收入支出决算总表

　　（5）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（7）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（8）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（9）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　县直机关工委2016年度收入合计1405132.46元,年初结转和结余148544.16元，其中：财政拨款收入1553676.62元,占总收入的100％,比2015年增加265114.46元，主要原因是1、县直机关人员工资增加，2、增加党建目标绩效考核经费。

　　（二）支出决算情况说明

　　县直机关工委2016年度支出合计1347124.68元。其中：基本支出1257399.08元，项目支出89725.6元，县直机关工委2016年度支出合计1347124.68元。比2015年增加142416元，其中：1、人员经费支出1095584.28元，2、日常公用经费支出161814.8元，3、项目支出89,725.60元，主要原因分析县直机关人员工资和目标绩效考核经费支出。

　　（1）基本支出情况

　　2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1347124.68元。主要原因分析主要是人员经费增加和物价上涨等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

　　（2）项目支出情况

　　2016年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89725.6元。主要原因分析项目支出主要用于机关目标考核奖励金的发放。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　县直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出1347124.68元,主要原因分析是人员经费增加和物价上涨等原因。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　　县直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为78000元，支出决算为62543元，完成预算的80.18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是本年度没有因公出国任务,没有发生因公出国费用，二是在公务用车及维护方面由于公务用车改革后,车辆已经上交公务用车平台,只产生部分租车费用.三是在公务接待方面我单位在厉行节约的基础上严格按中央八项规定进行公务接待,接待费用得到了有效控制，没有超规定和超标准接待的情况发生。2015年“三公”经费支出51294元，增长了11249元，增长原因为2016年到各乡镇检查党建工作次数增加。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38214元，公务接待费支出决算为24329元，具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出38214元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出24329元。其中：国内接待费支出24329元，共安排国内公务接待52批次，接待人次359人次。主要用于机关党建工作的调研活动所发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　县直机关工委2016年用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89725.6元。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年中共金平县直属机关工委上报了“办公设备”政府采购计划，县财政局下达计划批复函。根据文件要求，采用部门询价采购方式实施政府采购，现已采购办公设备金额：11000 万元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。