中共金平县委组织部2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县组织部概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 中共金平县委组织部概况

　　（一）主要职能

　　中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能。

　　（二）部门基本情况

　　中共金平县委组织部2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人）。

　　离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附件）

　　（二）收入决算表（见附件）

　　（三）支出决算表（见附件）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附件）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附件）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　中共金平县委组织部2016年度收入合计626.10万元。其中：财政拨款收入601.34万元，占总收入的96.05 %，其他收入（财政收回存量资金返还）24.76万元，占总收入的3.95%。

　　（二）支出决算情况说明

　　中共金平县委组织部2016年度支出合计749.79万元。其中：基本支出524.36万元，占总支出的69.93％；项目支出225.43万元，占总支出的30.07％。

　　1．基本支出情况

　　2016年度用于保障中共金平县委组织部正常运转的日常支出524.36万元。与上年对比增加了2.14%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.97％。

　　2．项目支出情况

　　2016年度用于保障中共金平县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.43万元。与上年对比增加了120.8%,主要原因分析是由于以前年度会计处理账务时，以前年度部分项目收入支出做账时与本年度摆放方式不一致。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共金平县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出711.44万元,占本年支出合计的94.89%。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出656.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.26%。其中工资福利支出161.46万元，商品和服务支出339.21万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，其他资本性支出155.66万元；

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出23.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。其中工资福利支出23.36万元；

　　（3）农林水支出（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。其中商品和服务支出17.76万元；

　　（4）住房保障支出（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。其中对个人和家庭的补助支出13.95万元；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中共金平县委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.28万元，支出决算为34.06万元，完成预算的86.71%。其中：安排因公出国（境）费0万元，公务接待费26.51万元，公务用车购置及运行费7.55万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.59万元，下降21.97%。其中：公务接待费支出减少5.99万元，下降18.43%。公务用车购置及运行费支出减少3.6万元，下降32.29%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年11月取消公务用车。

　　2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费26.51万元，占77.83%；公务用车购置及运行费7.55万元，占22.17%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费支出7.55万元。其中：

　　公务用车运行维护支出7.55万元，开支财政拨款的公务用车2016年11月前保有量为2辆,2016年11月后取消了公务用车。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（2）公务接待费支出26.51万元。其中：

　　国内接待费支出26.51万元。主要用于正常开展工作发生的接待支出、会议用餐支出、住宿费支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　2016年度用于保障我部正常运转的日常支出287.21万元。与上年对比减少了7.3%。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）按照政府采购和县级采购管理办法，采购均按照采购相关手续办理，2016年政府采购支出432350元，采购货物支出432350元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。