中共金平县委宣传部2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县委宣传部概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县委宣传部概况

　　（一）主要职能

　　县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，是金平县宣传思想工作领导小组的办事机构。组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县委理论宣传工作；承办县委理论刊物《边陲金平》；配合县委组织部做好党员教育工作。引导全县社会舆论，指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、社科研究部门的工作和教育系统的思想政治教育工作；对县电视台、县文联和各创作协会、学会以及信息媒体的工作实施方针、政策的指导；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全县的思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；抓好全县企业职工思想政治工作研究会工作。会同县委组织部管理县文化体育局、县广播电视局、县教育局和教育系统、县文联等部门和单位的领导干部和领导班子建设；对各乡（镇）党委宣传干事的任免提出意见；制定全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划，并组织实施。提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照中央、省委、州委和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，抓好全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；负责企事业政工人员的职称评定工作；指导全县企事业单位职工思想政治工作。在县委和州委宣传部的领导下，统筹规划全县对外宣传工作，研究提出并组织实施全县外宣工作的战略、重大方针、政策和全县对外宣传事业发展总体规划；检查落实县委、县人民政府对外宣传的各项重大方针政策在全县的贯彻执行情况。在县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组的领导下，研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实县委、县人民政府文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针政策在全县的贯彻执行情况。代管金平县文学艺术联合会和县精神文明建设指导委员办公室，并在县精神文明建设指导委员会的领导下，抓好全县精神文明建设工作；完成省州委宣传部和县委交办的其它任务。

　　（二）部门基本情况

　　县委宣传部年初共有编制20人，其中行政编制13人，工勤2人，事业编制5人；年末实有编制20人，其中行政编制13人，工勤2人，事业编制5人。年初实际在岗18人，调出1人(调州民宗委);调入3人，其中从广播电视局调入1人，从农业局调入1人，从大寨乡调入1人，年末实有20人。其中行政13人，工勤2人，事业5人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　二、2016年度部门决算表(祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九） “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　县委宣传部2016年度收入合计476.64万元。其中：财政拨款收入325.16万元，占总收入的68.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入151.48万元，占总收入的31.78%。与上年对比，增加134.54万元，增加39.33%。其中：财政拨款收入增加60.50万元，增加22.86%；其他收入增加74.04万元，增加95.62%。主要原因分析：1.财政拨款收入增加，是由于调整艰边补贴、改革性补贴以及基本工资标准，和州级下达的项目资金。2.其他收入增加原因是年终清理调账其他应付款调入和州委宣传部下拨项目款资金。

　　（二）支出决算情况说明

　　县委宣传部2016年度支出合计559.59万元。其中：基本支出429.82万元，占总支出的76.81％；项目支出129.77万元，占总支出的23.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，年度总支出增加127.06万元，增加29.37％。其中：基本支出增加80.23万元，增加22.95%。项目支出增加46.82万元，增加56.45%。主要原因分析：1.基本支出增加是因为调整艰边补贴、改革性补贴以及基本工资标准等增加支出,以及补助给各业务部门、乡镇、村委会以及各个协会活动支出增加；2.项目支出增加是因为年终清理调账，其他应付款调入其他收入导致支出增加，以及补助给各业务部门、乡镇、村委会以及各个协会文艺活动支出增加。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障县委宣传部机关正常运转的日常支出429.82万元。与上年对比增加80.23万元，增加22.95%，增加原因是：因为调整艰边补贴、改革性补贴以及基本工资标准等增加支出,以及补助给各业务部门、乡镇、村委会以及各个协会文艺活动增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障县委宣传部机关正常运转的日常业务工作的经费支出129.77万元，与上年支出对比增加了46.82万元，增加56.45%，增加原因是年终清理调账，其他应付款调入其他收入，以及补助给各业务部门、乡镇、村委会以及各个协会文艺活动支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出460.84万元,占本年支出合计的82.35%。与上年对比,增加了69.04万元，增加17.62%,增加的主要原因：调整艰边补贴、改革性补贴以及基本工资标准等增加支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务支出367.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。按支出功能分类具体为2013301——行政运行。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。具体为：①工资福利支出160.42万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等；②对个人和家庭的补助支出0.24万元，主要用于独子费；③商品和服务支出201.31万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出；④其他资本性支出5.75万元，其中办公设备购置费5.75万元。

　　（2）文化体育与传媒支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。按支出功能分类具体为2070111——文化创作与保护，主要用于动漫制作支出。

　　（3）社会保障和就业支出11.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，按支出功能分类具体为2080501——归口管理的行政单位离退休，主要用于退休人员退休费支出。

　　（4）农林水支出54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%，按支出功能分类具体为2130506——社会发展，主要用于6个乡镇综合文化服务中心示范工程项目支出。

　　（5）住房保障支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。按支出功能分类具体为2210201——住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　县委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为19.29万元，完成预算的71.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.86万元，完成预算的72.4%；公务接待费支出决算为8.43万元，完成预算的70.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少原因是严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.91万元，增加4.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.67万元，增加32.6 %，增加原因是由于车辆老化增加维修费支出；公务接待费支出决算减少1.76万元，下降17.27%。减少原因是严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中19.29万元，公务用车购置及运行维护费支出10.86万元，占56.3%；公务接待费支出8.43万元，占43.7%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费支出10.86万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护费支出10.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障出差、下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（2）公务接待费支出8.43万元。其中：国内接待费支出8.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1054人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县新闻媒体等各部门乡镇挂钩联系点检查工作、业务交流等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　县委宣传部2016年机关运行经费193.14万元，与上年度160.67万元对比，增加32.47万元，增加20.21％，增加原因是由于增加调整艰边补贴、改革性补贴以及基本工资标准，增加人员经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平县委宣传部2016年政府采购情况说明：2016年新购置办公设备，政府采购金额为5.75万元，比上年政府采购金额6.25万元减少0.5万元，减少了8%，减少的主要原因：严格执行《政府采购法》，严禁随意采购、擅自采购等行为，减少经费支出。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。