金平县统战部2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县统战部概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县统战部概况

　　（一）主要职能。

　　中共金平县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）部门基本情况

　　金平县委统战部(含职教社)2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县委统战部（含职教社）2016年度收入合计145.75万元。其中：财政拨款收入141.56万元，占总收入的97.12%；其他收入4.19万元，占总收入的2.88%。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县委统战部（含职教社）2016年度支出合计140.37万元。其中：基本支出113.47万元，占总支出的80.83％；项目支出26.9万元，占总支出的19.17％。

　　1.基本支出情况

　　金平县委统战部（含职教社）2016年度用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.47万元。与上年136.78万元，减少23.31万元（下降17.04%）,主要原因原因是工作人员有所减少，工资办公用品级其他与人员有关的相关费用相对减少。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.9万元。与上年24.54万元相比增加2.3万元。主要原因是反渗透工作经费支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县委统战部（含职教社）2016年度一般公共预算财政拨款支出139.02万元,占本年支出合计140.37万元的99.04%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出113.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于办公室日常开支；

　　（2）社会保障和就业支出19.07万元，主要用于退休干部职工工资；

　　（3）住房保障支出6.44万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中共金平县委统战部（含职教社）2016年财政拨款“三公”经费决算总额9.42万元（财政拨款支出8.07万元，其他资金支出1.35万元）其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.71万元（财政拨款支出3.71万元，其他资金支出0万元），公务接待费支出5.71万元（财政拨款支出4.36万元，其他资金支出1.35万元）。

　　中共金平县委统战部（含职教社） “三公”经费财政拨款支出9.42万元（财政拨款支出8.07万元，其他资金支出1.35万元），上年同期数为16.80万元，较去年同期减少7.38万元，下降43.92%，减少的主要原因是：严格执行各种规章制度。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占39.38；公务接待费支出5.71万元，占60.62%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出32.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出32.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出74.33万元。其中：

　　国内接待费支出74.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1454批次（其中：外事接待0批次），接待人次18000人（包括县庆在内）。。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出 92994.43元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）我单位2016年采购预算9.09万，实际采购2.98万，一般公共预算2.98万，用于购买摄像机和相机。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。