中共金平县委老干部局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县老干部局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县委老干部局概况

　　（一）主要职能

　　金平县委老干部局属于一级行政机关，主要做好全县的离休干部和县处级以上退休干部管理服务工作，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，同时做好县委、县政府安排布置的各项中心工作。贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策和省、州、县的有关规定，结合实际开展调查研究，检查指导全县老干部工作，向县委、县政府反映老干部工作情况并提出建议。调查、掌握全县老干部政治、生活待遇落实情况，处理老干部来信来访，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作和指导老干部的丧事处理工作。

　　　　（二）部门基本情况

　　金平县委老干部局年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　县委老干部局2016年度收入合计168.76万元。其中：财政拨款收入129.86万元，占总收入的76.95%；上级补助收入０万元，占总收入的０%；事业收入０万元，占总收入的０%；经营收入０万元，占总收入的０%；附属单位缴款收入０万元，占总收入的０%；其他收入38.9万元，占总收入的23.05%。与上年对比减少了265.16万元，主要原因是去年购买了金平驻蒙自离退休干部活动室。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县委老干部局2016年度支出合计241.65万元。其中：基本支出150.25万元，占总支出的62.18％；项目支出91.4万元，占总支出的37.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少91.42万元,主要原因是减少了金平驻蒙自离退休干部活动室购置经费的支出。

　　1．基本支出情况

　　2016年度用于保障金平县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57.94万元。与上年对比增加了22.87万元,主要原因是年内两次修修缮了办公室。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.46％。

　　2．项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县委老干部局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.4万元。与上年对比减少了115.64万元,主要原因是减少了金平驻蒙自离退休干部活动室的购置经费。具体项目开支及开展工作情况，用于金平驻蒙自离退休干部活动室的购置的后续费用，现项目已经完成。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出221.95万元,占本年支出合计的91.85%。与上年对比增加94.55万元,主要原因分析：驻蒙自活动室的余款和后续的装修、设备购置费来自一般公共预算财政拨款。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业（类）支出216.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.56%。其中2080501归口管理的行政单位离退休支出26.5万元，主要用于退休人员退休费支出；2080503离退休人员管事机构支出190.04万元，主要用于金平县委老干部局、下属事业单位等机构人员经费及日常运行经费的支出。

　　（2）住房保障（类）支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于住房公积金支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为8.71万元，完成预算的75.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，完成预算的53.43%；公务接待费支出决算为6.84万元，完成预算的85.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年分务费用到年底才拨付，还有近3万元接待费用未付清。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.94万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.38万元，下降56%；公务接待费支出决算增加1.44万元，增长26.67%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护费减少了。

　　2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占21.47%；公务接待费支出6.84万元，占87.53%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研、个出处理老干部慰问、学习、生病、亡故所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出6.84万元。其中：

　　国内接待费支出6.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次614人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、老干部来访及挂联村委会来访发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　中共金平县委老干部局2016年机关运行经费支出57.94万元。与上年对比增加了22.87万元,主要原因是年内两次修修缮了办公室。部门机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、公务接待费等支出。

　　2．其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购支出336084.20元，其中：货物64260元，301824.2元。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。