中共金平县委党史研究室2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县党史研究室概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 中共金平县委党史研究室概况

　　（一）主要职能

　　通过研究党史，资政育人，服务现实。 按规定负责全县党史征集编撰工作宣传党史重要事件和人物开展党史遗址的保护及开发利用工作其主要职责：1、贯彻落实中央、省州和县委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作。2、承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写中共金平地方史和重要人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑出版党史书刊。3、开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务；对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定。4、指导重要党史事件、重要党史人物的宣传。5、对有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报。6、处理有关党史的来信来访。7、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据，提出意见和建设。8、组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　中共金平县委党史研究室2016年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（详见附件）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　中共金平县委党史研究室2016年度收入合计127.35万元。其中：财政拨款收入85.34万元，占总收入的67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.01万元，占总收入的33%。与2015年收入决算数69.19万元增加58.16万元，主要原因：1、人员工资增加，2、单位其他收入增加执政纪要等书籍出版经费。

　　（二）支出决算情况说明

　　中共金平县委党史研究室2016年度支出合计103万元。其中：基本支出80万元，占总支出的78％；项目支出23万元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2015年支出决算数89.75万元增加13.25万元,主要原因：1、增加人员工资支出，2、增加执政纪要等书籍的出版经费

　　1．基本支出情况

　　2016年度用于保障中共金平县委党史研究室机构正常运转的日常支出79.77万元。与2015年度73.84万元对比增加5.93万元,主要原因：1、增加人员工资支出，2、增加执政纪要出版经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

　　2．项目支出情况

　　2016年度用于保障中共金平县委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.22万元。与上年15.91对比增加7.31万元,主要原因增加执政纪要等出版经费。

　　具体项目开支及开展工作情况：《中共金平县委执政纪要》（2015版）出版；《中共金平县委执政纪要》（2016版）出版在即；《金平历史回眸》（影集）在印刷中；金平历史纪实小说《锋火金平》待印刷中；《重走金平解放之路》（纪实）在印刷中；《金平党史资料第二辑》已形成初稿；《金平县党史大事记》（2003—2013）收集资料70万字；《中国共产党金平县历史》（第二卷）待印刷中。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共金平县委党史研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出79.39万元,占本年支出合计的77%。与2015年度89.72万元对比减少10.33万元,主要原因1、厉行节约，减少开支。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）合计支出79.39万元。基本支出56.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%，项目支出23.22万元。占一般公共预算财政拨款总支出的30%。

　　其中2013101款行政运行：基本支出44.9万元，项目支出23.22万元；2080501款归口管理的行政单位离退休支出7.61万元；2210201款住房公积金支出3.66万元。 党史研究室无外交、国防、公共安全等款项支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中共金平县委党史研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为10.95万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为7.8万元，完成预算的54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数10.95万元比2015年减少2.66万元，下降24%。其中：增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，增长2.9%；公务接待费支出决算减少2.79万元，下降35%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，减少开支。

　　 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占28%；公务接待费支出7.8万元，占72%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党史业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出7.8万元。其中：国内接待费支出7.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次）。主要用于党史业务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　中共金平县委党史研究室2016年机关运行经费支出26191.89元，主要用于办公费、水电费等日常开支。

　　2．其他重要事项情况说明

　　（1）2016年中共金平县委党史研究室无采购物资，不产生采购费用。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。