中国共产党金平县委员会办公室2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、中国共产党金平县委员会办公室概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、中国共产党金平县委员会办公室概况

　　（一）主要职能

　　中共金平县委办属一级预算单位。2016年，金平县委办在上级党委、政府的正确领导下，在州委办的具体指导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委“农业富民、项目立县、工业强县、商贸活县、科教兴县”的发展战略，始终将“服务发展、服务决策、服务落实”作为工作落脚点和出发点，以全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调总部定位自身职责，积极发挥以文辅政、牵头抓总、统筹协调、督促落实等职能作用，为推动金平跨越发展贡献力量。

　　1.以高效的文辅能力，切实履行参谋助手职能

　　2.以精准的信息服务，切实履行服务决策职能

　　3.以有力的督促检查，切实履行贯彻落实职能

　　4.以有序的统筹协调，切实履行中枢指挥职能

　　5.以严谨的保密管理，切实履行安全防范职能

　　6.以周到的后勤服务，切实履行后勤保障职能

　　近年来，金平县委办通过不断强化自身建设，在“三服务”上取得了一定成绩，但仍存在较大差距。在今后的工作中，我办将在上级党委的正确领导下，在州委办的具体指导下，紧紧围绕中心工作，服务大局，以务实创新的精神，不断开创工作新局面，为推动“美丽金平”建设作出积极贡献。

　　（二）部门基本情况

　　金平县委办2016年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县委办2016年度收入合计1256.2万元。其中：财政拨款收入1158.93万元，占总收入的92.25%；其他收入97.31万元，占总收入的7.75%。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县委办2016年度支出合计1391.49万元。其中：基本支出545.24万元，占总支出的39.18％；项目支出846.25万元，占总支出的60.82％。

　　1．基本支出情况

　　金平县委办2016年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出440.40万元。与上年514.69万元，减少74.29万元（下降14.43%）,主要原因原因是工作人员有所减少，工资办公用品级其他与人员有关的相关费用相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出399.91元万元占基本支出的占90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出40.49万元占基本支出的9.19％。

　　2．项目支出情况

　　2016年度用于保障县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846.25万元。与上年601.25万元相比增加24.5万元。主要原因是用于其他农林水项目资金支出有所增加。具体支出明细如下：306.75万元用于一般公共服务支出；315万元用于对村级一事一议补助资金支出；224.5万元用于其他农林水项目补助资金支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出1286.66万元,占本年支出合计1391.49万元的92.47%。与上年1077.13万元对比增加209.53万元，增加19.45%。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出429.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于办公室日常开支；

　　（2）社会保障和就业支出91.52万元，主要用于退休干部职工工资；

　　（3）住房保障支出24.18万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

　　（4）农林水支出539.5万元，主要用于公共基础设施建设；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中共金平县委办2016年财政拨款“三公”经费决算总额106.99万元（财政拨款支出43.42万元，其他资金支出63.57万元）其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32.66万元（财政拨款支出5.48万元，其他资金支出27.18万元），公务接待费支出74.33万元（财政拨款支出37.94万元，其他资金支出36.39万元）。

　　中共金平县委办 “三公”经费财政拨款支出106.99万元（财政拨款支出43.42万元，其他资金支出63.57万元），上年同期数为102.04万元，较去年同期增加4.95万元，上升4.9%，增加的主要原因是：县庆等开支例如接待费。

　　2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.66万元，占30.53%；公务接待费支出74.33万元，占69.47%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出32.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出32.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出74.33万元。其中：

　　国内接待费支出74.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1454批次（其中：外事接待0批次），接待人次18000人（包括县庆在内）。。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出 404940.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．其他重要事项情况说明

　　（1）2016年总采购金额12.57 万，全部录入固定资产，其中一般公共预算6.13万，其他资金6.44万元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。