金平县教师进修学校2016年度部门决算公开情况说明

　　一、金平县教师进修学校概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县教师进修学校概况

　　（一）主要职能

　　我校的职能培训中小学教师，提高中小学教师业务技能，开展中小学教师履职晋级培训及考试。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养41人；在编实有车辆1辆（待报废）。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年我校年初结转和结余1.73万元,本年决算总收入350.34万元，其中：财政拨款收入350.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年总收入330.22万元，2016年比有所增长,原因是教师人员调入及工资福利的提高。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出352.07万元，其中：基本支出352.07万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年总支出331.81万元，2016年比2015年有所增长,原因是教师工资增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出352.07万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　2016年总支出352.07万元，其中工资福利支出206.9万元，占支出的59%：基本工资88.72万元、津贴补贴57.63万元、奖金8.37万元、绩效工资52.18万元；对个人和家庭的补助支出142.6万元，占总支出的40.5%：退休费142.13万元、抚恤金0.83万元、生活补助0.96万元、住房保障支出16.68万元；商品和服务支出2.57万元占总支出的0.5%：办公费0.58万元、邮电费0.18万元、差旅费0.08万元、劳务费0.31万元、公务用车运行费1.1万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年未发生“三公”经费支出，支出为0元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　金平县进修学校属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2．其他重要事项情况说明

　　（1）2016年未发生政府采购支出，政府采购支出为0元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。