云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、云南金平分水岭国家级自然保护区管护局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 分水岭国家级自然保护区管护局概况

　　（一）主要职能

　　依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育,负责自然保护区界标的设置和管理。

　　（二）部门基本情况

　　分水内岭自然保护区管护局年末实有人员编制74人。其中：事业编制74人（含参公管理事业编制25人）；在职在编事业人员37人（含参公管理事业人员18人）。

　　退休人员20人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表(详见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　分水岭自然保护区管护局2016年度收入合计1178.28万元。其中：财政拨款收入745.24万元，占总收入的63.25%；其他收入433.04万元，占总收入的36.75%。与上年对比：财政拨款收入较2015年的560.7万元增加了184.54万元，增长了32.91%，主要原因是2016年根据政策文件规定，调整提高了参公人员的职务、级别工资标准，调整提高了事业人员的岗位、薪级工资标准，调增了改革性补贴标准,财政执行新的工资标准后拨款数增加；其他收入较2015年的298.04万元增加了135万元，增长了45.3%，因其他收入主要是收到的县林业局转拨过来中央和省级对我自然保护区63万余亩的森林生态效益补偿资金，2016年为贯彻落实党中央关于加强生态文明建设，不断加大生态保护力度，依据上级政策文件规定森林生态效益补偿补偿标准由2015年的5元每亩提高到8元每亩。

　　（二）支出决算情况说明

　　分水岭自然保护区管护局2016年度支出合计961.47万元。其中：基本支出477.65万元，占总支出的49.68％；项目支出483.82万元，占总支出的50.32％。与上年对比：2016年度支出比2015年975.95万元减少到了961.47万元，减少了14.48万元，微减了1.48%。基本支出由2015年的432.5万元增加了45.15万元,增长了10.44%，主要原因是依据政策提高了行政事业人员的工资标准。项目支出2015年为543.45万元，2016年为483.82万元，减少了59.63万元，减少了10.97%,主要原因是:我单位的棚户区改造项目主要是在2015年产生的支出187.36万元,2015年已基本完成棚户区改造项目.2016年只有后续支出5.19万元.

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障局机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出477.65万元。基本支出较2015年的432.5万元增加了45.15万元,增长了10.44%，主要原因是依据政策提高了行政事业人员的工资标准。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为463.66万元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为13.99万元，占基本支出的2.93％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度为完成本单位特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483.82万元。项目支出2015年为543.45万元，2016年为483.82万元，减少了59.63万元，减少了10.97%,主要原因是:我单位的棚户区改造项目主要是在2015年产生的支出187.36万元,2015年已基本完成棚户区改造项目.2016年只有后续支出5.19万元。具体项目开支及开展工作情况：完成森林生态效益补偿基金支出186.74万元；为提高自然保护区自身能力建设和相关工作开展，完成相关支出206万元；开展动植物保护工作支出57.05万元（主要是开展了极小种群华盖木、毛果木莲、西黑冠长臂猿的保护工作）；开展保护区防火工作完成县级预算森林防火支出10.73万元；开展了自然保护区的调查规划和第2个十年规划工作，完成支出15.17万元；其他项目支出8.13万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　分水岭自然保护区管护局2016年度一般公共预算财政拨款支出767.06万元,占本年支出合计的79.78%。与上年798.95万元对比减少了31.89万元,主要原因是:棚户区改造项目主要是在2015年产生的支出187.36万元,2015年已基本完成棚户区改造项目.2016年只有后续支出5.19万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障就业支出112.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于行政事业退休人员的退休经费支出；

　　（2）农林水支出624.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于自然保护区主在职人员工资福利支出、机关运转支出和项目支出等；

　　（3）商业服务业等支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于自然保护区第二个十年规划支出。

　　（4）住房保障与服务支出27.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要是在职人员的财政补助公积金支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　分水岭自然保护区管护局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.48万元，支出决算为19.16万元，完成预算的89.2%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为16.59万元，完成预算的107.17%，主要是2016年与往年相比，管理局承担了较多的工作任务且工作量大、点多、面广、战线长，保护区管理局的工作多在野外，路况极差，产生的车辆运行维护费超出预算；公务接待费支出决算为2.58万元，完成预算的42.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压缩公务接待支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.22万元，下降30.32%。其中：2015年、2016年均无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降3.66%；公务接待费支出决算减少4.01万元，下降60.85%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格执行各级有关公务接待的相关规定，厉行节约，大力压缩公务接待支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出16.59万元，占86.54%；公务接待费支出2.58万元，占13.46%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费支出16.59万元（2016年未购置公务用车）。开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于1辆局机关特种专业技术用车和三个管理所的3辆森林防火车在开展承担的野外野生动植物资源保护、巡护、监测，保护区森林防火巡查和其他保护区公务活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（2）公务接待费支出2.58万元。其中：国内接待费支出2.58万元，共安排国内公务接待69批次，接待人次279人。主要用于上级部门对我单位调研检查考核、保护区周边基层干部、基层一线护林员到局机关办事等各项工作，发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　分水岭自然保护区管护局2016年机关运行经费支出13.99万元，与上年支出7.12万元对比增加了6.87万元,主要原因分析局机关办公费和差旅费增加导致。部门机关运行经费主要用于局机关办公费、水电费、电话费、差旅费等。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）云南金平分水岭国家级自然保护区管理局已于2016年3月更名为云南金平分水岭国家级自然保护区管护局。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。