金平县哈尼梯田管理局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县哈尼梯田管理局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县哈尼梯田管理局概况

　　（一）主要职能

　　研究制定金平县中国·红河蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理条例，负责依法保护中国·红河蝴蝶谷风景区资源和生态环境；制定中国·红河蝴蝶谷和哈尼梯田各项管理制度；实施中国·红河蝴蝶谷和哈尼梯田的规划、保护、建设和管理工作；会同有关部门，搞好植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失；完成县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　1．机构情况

　　根据金机编[2011]29号文成立了金平县中国·红河蝴蝶谷和哈尼梯田管理中心机构1个，于2016年12月31日下发金编[2016]21号文更名为金平县哈尼梯田管理局，并加挂金平县中国·红河蝴蝶谷管理局、云南红河哈尼梯田国家湿地公园金平管理局牌子，实行三块牌子，一套人马管理体制。

　　2.人员情况

　　我单位核定事业编制7名,设主任1名,副主任1名,工作人员4名,驾驶员1名。本年度与上一年度在职在编人数一致。

　　3.纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人。

　　二、 2016年度部门决算表(祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2016年度收入合计1610018.12元。其中：其中： 2070299款其他文物支出经费1050000.00元；占总收入的65.22%；2160501款行政运行经费518384.12元，占总收入的32.20%； 2210201款住房公积金41634.00元，占总收入的2.59%。与上年对比有所增长，主要原因是年度工资改革，人员经费增加，同时拨入2016年哈尼梯田保护管理专项经费。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2016年度支出合计1195923.52元。其中：2160501行政运行支出511991.12元,占总支出的42.81%；2160504旅游宣传支出11.00元，占总支出的0.00001%； 2210201住房公积金支出41634.00元，占总支出的3.48%；2070299其他文物支出539457.40元，占支出的45.11%；207999其他文化体育与传媒支出102830.00元，占支出的8.60%。与上年对比有所增长,主要原因分析年度工资改革，人员经费增加，今年增加了项目经费。

　　1．基本支出情况

　　2016年用于保障蝴蝶谷和哈尼梯田管理中心事业单位正常运转的日常支出553636.12元。其中2160501行政运行支出511991.12元,占总支出的42.81%；2160504旅游宣传支出11.00元，占总支出的0.00001%；2210201住房公积金支出41634.00元，占总支出的3.48%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出情况。2016年用于保障蝴蝶谷和哈尼梯田管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2070299其他文物支出539457.40元，占支出的45.11%；207999其他文化体育与传媒支出102830.00元，占支出的8.60%。主要用于蝴蝶谷及哈尼梯田的保护管理。（收支见下表）

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　蝴蝶谷和哈尼梯田管理中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额58895.00元，其中，公务用车购置及运行维护费支出36328.00元，公务接待费支出22567.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少75118.00元，原因是根据中央、省、州、县的相关规定，大力推行厉行节约，“三公”经费较之上年减少。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费

　　2016年本单位无因公出国（境）。

　　2．公务用车购置及运行维护费

　　2016年本单位年末公务用车保有量1辆（外事侨务办协调的公车），公务用车购置及运行维护费36328.00元。运行维护费36328.00元，比2015年决算减少58977.00元，主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3．公务接待费

　　2016年本单位共执行国内公务接待10批次，16人次，共22567.00元。公务接待费开支22567.00元，比2015年决算减少16141.00元，主要用于接待上级调研产生的费用。

　　附2016年“三公”经费决算情况增减表

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　金平县哈尼梯田管理局属于事业单位，无机关运行经费。

　　2．其他重要事项情况说明

　　（1）本单位严格按照政府采购的相关程序办理，严格执行政府采购，2016年政府采购支出30000.00元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。