金平县沙依坡乡人民政府2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县沙依坡乡人民政府概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 沙依坡乡人民政府概况

　　（一）主要职能

　　1.在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

　　3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　2016年末沙依坡乡人民政府实有人员编制为65人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制43人。在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

　　退休人员6人，无增减。

　　二、2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年沙依坡乡人民政府总收入969.28万元，其中，一般公共预算财政拨款收入826.28万元，占总收入85.22%，政府性基金收入143.00万元，占总收入14.71%，其他收入0.85万元（利息），占总收入0.07%。经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年沙依坡乡人民政府各项支出占总支出的比重：2016年总支出890.36万元，其中基本支出692.76元，占总支出的78%，项目支出197.6万元，占总支出22%。

　　2016年度用于保障沙依坡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692.76万元。2015年为670.03万元，增加22.73万元，增加比率为0.04%，原因是因本年拨入基层政权资金购买办公设备.其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沙依坡乡2016年度一般公共预算财政拨款支出797.36万元,占本年支出合计的90%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出494.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%。

　　（2）文化体育与传媒支出8.21万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　（3）社会保障和就业支出国防78.76万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　（4）医疗卫生与计划生育支出26.92万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　（5）农林水支出教育支出137.76万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　（6）资源勘探信息等支出6.82万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　（7）国土海洋气象等支出12.68万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　（8）住房保障支出31.80万元，主要用于人员经费支出；

　　（9）其他支出93万元，主要用于日常公用经费支出；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　沙依坡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为29.70万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为25.09万元；公务接待费支出决算为4.61万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.09万元，增长79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加13.25万元，增长1.12%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降0.04%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为：经核实因本年冲销2014年购置车辆款项14.30万元。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　（1）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.09万元，占85%；公务接待费支出4.61万元，占15%。具体情况如下：

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出14.3万元。其中：

　　公务用车购置支出14.3万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为本年冲销2014年购置车辆款项14.30万元。

　　公务用车运行维护支出10.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出4.61万元。其中：

　　国内接待费支出4.61万元主要用于接待乡内开展经济发展活动、接待上级领导视察、村委会及其他人员到乡工作（范围）产生的费用。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692.76万元。与上年对比增加原因分析人员变动。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

　　2.其他重要事项情况说明

　　固定资产说明： 2016年新增固定资产267,470.00元，其中，收到金财资函[2015]46号县财政局无偿划拨联想电脑5台共计20500.00元，办公桌椅3套共计2640.00元，联想打印一体机2台2800.00元，数码相机1台1750.00元，文件柜1组990.00元，联想移动硬盘1个600.00元，海王三星GPS一个2850.00元；收到金财资函[2016]12号县人口和计划生育局无偿划拨联想笔记本电脑一台4300.00元，联想电脑一体机一台3900.00元，便携式B超机一台24300.00元，血液运输机一个780.00元，高速离心机一台880.00元,120型体重机1台440.00元，治疗推车一台550.00元，移动式紫外线消毒车一台590.00元，尿液分析仪一台6800.00元，电热恒温水浴箱一个770.00元，人流包2包660.00元，放取环包370.00元；收到金财资函[2016]13号县林业局无偿划拨背负式风力灭火机6台共计35760.00元。根据金财资[2016]44号核销固定资产560.00元，根据金财资[2016]43号核销固定资产1188640.00元，2016年共核销固定资产1189200.00元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。