金平县职业高级中学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县职业高级中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县职业高级中学概况

　　（一）主要职能

　　在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责职业高中学生职业技能培训，成人教育工作以及农村劳动力转移技能培训。

　　1．努力抓好职高在校生的招生工作；

　　2抓好职业培训和成人教育工作；

　　3．积极与省、州内的院校合作办学；

　　4．抓好日常教学工作，提高教育教学质量；

　　5重视远程教育基础设施的建设；

　　6．培养学生创新精神和技术实践能力；7、依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定金平职业高级中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数50人，其中：财政全供养50人。离退休人员28人，其中：退休28人。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县职业高级中学2016年度收入合计8248999.52元。其中：财政拨款收入8025161.42元，占总收入的97.29%。其他收入223838.10元，占总收入的2.71%。2015年收入总计9209757.19元，下降10.43%，主要原因是人员调出增多。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县职业高级中学2016年度支出合计8488094.55元。其中：基本支出7771708.50元，占总支出的91.56％；项目支出716386.05元，占总支出的8.44％。2015年支出总计9479389.16，下降10.45%，主要原因是人员调出增多。

　　1．基本支出情况

　　2016年度用于教育支出5668088.23元，占基本支出的72.93%于社会保障和就业支出1711568.27元，占基本支出的22.02％；用于住房保障支出392052元，占基本支出的5.04％。

　　2．项目支出情况

　　2016年度用于教育支出716386.05元, 占项目支出100%,用于其他教育支出300000.00元，占项目支出的41.88％；用于其他职业教育支出20000.00元，项目支出的2.79％。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县职业高级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出8264256.45万元,占本年支出合计的97.36%。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　人员经费支出7000259.42元占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%。主要用于基本工资支出1974650.00元、津贴补贴支出1376621.15元、奖金支出186979.00元、绩效工资支出1359240.00元、退休费支出1697763.27元、抚恤金支出2605元、生活补助支出6414.00元、奖励金支出1600.00元、住房公积金支出392052.00元、其他对个人和家庭补助支出2335.00元。公用经费支547610.98元占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于办公费支出10514.06元、电费支出8452.00元、邮电费支出6811.21元、差旅费支出6505.00元、公务用车运行维护费支出11438.71元、劳务费支出7738.00元、其他商品和服务支出496152.00元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位 2016年支出公务用车运行维护费1万元。2015年公务用车运行维护费 3万元，减少2万元，比上年下降66.6%，主要是由于2016年公务用车次数明显减少。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2．其他重要事项情况说明

　　（1）2016年未发生政府采购支出，支出数为0元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。