金平县者米乡中心小学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县者米小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县者米小学概况

　　（一）主要职能

　　者米乡中心小学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、为高级中心小学输送毕业生和有用人才。实施中心小学义务教育，促进基础教育发展，中心小学学历教育及相关的社会服务。

　　（二）部门基本情况

　　者米乡中心小学年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、者米乡中心小学年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、者米乡中心小学年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　者米乡中心小学2016年度收入合计1705.35万元。其中：财政拨款收入1705.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年初结转和结余225.21万元，年末结转和结余283.34万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　者米乡中心小学2016年度支出合计1647.22万元。其中：基本支出1631.75万元，占总支出的99.06％；项目支出15.46万元，占总支出的0.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用教育支出1,444.72万元，占基本支出的87.7％；用于社会保障和就业支出127.61万元，占基本支出的7.74％；用于住房保障支出59.43万元，占基本支出的3.6％；用于教育事业的彩票公益金支出15.46万元，占基本支出的0.9％；

　　2.项目支出情况

　　者米乡中心小学2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于教育事业的彩票公益金支出15.46万元。

　　本年度与上年度收入支出对比分析表

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　者米乡中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1631.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因学生人数增加，公用经费随之增加,其他普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　人员经费支出1465.81万元占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%。主要用于工资福利支出791.45万元、对个人和家庭的补助支出674.36万元；公用经费支出165.96万元占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于办公费支出73.73万元、印刷费支出2.17万元、电费支出3.59万元、邮电费支出5.99万元、差旅费支出2.61万元、维修(护)费支出19.13万元、会议费支出0.15万元、培训费支出3.82万元、劳务费支出5.44万元、其他商品和服务支出29.97万元、办公设备购置支出19.35万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年本单位无“三公”支出情况

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　者米乡中心小学2016年政府采购计划金额合计65.01万元，与上年对比增长率为-4.68%其中货物类43.49万元，工程类21.52万元，在2016年度中实际采购金额合计61.91万元，与上年对比增长率为-5.4%，其中货物采购支出40.47万元，主要用于购置学校办公设备和办公用品，工程采购支出21.44，主要用于校舍维修。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。