金平县营盘乡中学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县营盘乡中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县营盘乡中学概况

　　（一）主要职能

　　金平县营盘乡中学履行的基本职能主要为以下几个方面：

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算教职工工资以及各项津贴补贴。

　　6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）部门基本情况

　　营盘乡中学2016年末决算编报的单位共1个，属事业单位。年末实有人员编制50人， 其中：事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　营盘乡中学2016年度收入合计736.51万元。其中：财政拨款收入736.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加原因是教师、学生数增多。

　　（二）支出决算情况说明

　　营盘乡中学2016年度支出合计716.98万元。其中：基本支出716.98万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加原因是教师、学生数增多。

　　1.基本支出情况

　　（一）2016年度用于保障营盘乡中学正常运转的日常支出716.98万元。与上年对比有所增加原因是教师、学生数增多。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出646.93万元，占基本支出的90.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出70.05万元，占基本支出的9.77％。

　　2.项目支出情况

　　2016年用于保障营盘乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　营盘乡中学2016年度一般公共预算财政拨款支出716.68万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比有所增加原因是教师、学生数增多。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）教育支出655.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%。

　　（2）社会保障和就业支出31.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。

　　（3）住房保障支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　营盘乡中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。与2015年一致，无增减变化。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　营盘乡中学2016年机关运行经费支出0万元。

　　2.其他重要事项情况说明

（1）2016年政府采购1266365元，其中采购货物支出70500元，采购工程支出55865元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。