金平县文化体育和广播电视局2016年度部门决算公开情况说明

目录

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（六）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、单位概况

　　（一）单位主要职能

　　1.贯彻执行党和国家关于大化艺术和体育事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。 

　　　 2.研究制定全县文体事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

　　　 3.综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

　　4.管理全县文物的发掘和保护利用;指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

　　5.管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

　　6.会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

　　　 7.负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。 

　　　 8.管理全县对外文体交流。 

　　　 9.领导和管理县业余体校、体育场地工作，抓好队伍思想政治工作。

　　10.承办县委、县人民政府交办的其他各项工作。

　　（二）单位基本情况

　　金平县文化体育和广播电视局由机关本级和 6个财政拨款事业单位组成。即:有机关本级行政编制9人，含工勤1人；有事业编制文化市场综合执法队编制8人，艺术表演团体编制18人，图书馆编制7人，文化馆编制8人，文物管理所编制2人，体育训练中心编制2人。2016年把青少年活动中心机构和编制3人划归县教育局管理。

　　截止2016年12月31日，金平县文化体育和广播电视局有行政在职人员8人，（含今年调出1人，调入2人），退休人员10人；有事业在职人员38人，退休人员15人。其中，文化市场综合执法队有在职人员8人，民族文化工作队有在职人员11人，（含今年调入1人）；退休4人；图书馆有在职人员6人，退休8人（含今年退休1人）；文化馆在职人员9人（含今年青少年活动中心划归县教育局并入2人），退休2人；文物管理所在职2人，退休1人；体育训练中心在职2人。

　　我单位实有车辆2辆，在编车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附表）

　　（二）收入决算表（见附表）

　　（三）支出决算表（见附表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2016年度收入合计1085.73万元。其中：财政拨款收入1085.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了177.98万元，减少的主要原因是：一是2016年彩票公益金项目资金直拨到各乡镇项目点减少收入，二是其他收入减少（博物馆图书馆建设资金减少）。具体如下：

　　金平县文化体育和广播电视局2016年与2015年收入情况表

　　单位：万元

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2016年度支出合计904.13万元。其中：基本支出609.23万元，占总支出的67.38％；项目支出294.9万元，占总支出的32.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了1269.76万元,主要原因：2015年把历年摆在往来款的建设项目款做账务调整处理工作。具体如下：

　　金平县文化体育和广播电视局2016年与2015年支出情况表

　　单位：万元

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障文化体育和广播电视局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出47.48万元，占基本支出的7.79％。与上年对比减少了252.09万元,主要原因分析：一是降低成本，厉行节约开支；二是在2015年做了账务调整（把历年来摆在往来款的建设款做账务处理）。人员经费支出561.75万元，占基本支出的92.21％。与上年对比增加了31.16万元, 增加的原因是2016年调整人员基本工资及改革性补贴增加支出。具体如下：

　　金平县文化体育和广播电视局2016年与2015年基本支出情况表

　　单位：万元

　　金平县文化体育和广播电视局2016年与2015年日常支出情况表

　　单位：元

　　2.项目支出情况

　　2016年度项目总支出294.9万元，其中，用于文化馆图书馆及乡镇文化站和行政村活动支出87.3万元，培训费支出22.46万元，劳务费支出11.85万元；93个行政村（文化专线）网络费支出27.84万元；局及下属部门办公设备支出5.03万元；体育广场及办公楼维修费支出4.59万元；支付部分行政村设施建设费29.58万元；博物馆图书馆建设支出30万元；支付老文化馆工程欠款76.25万元。与上年对比减少了1048.83万元。具体情况如下：

　　金平县文化体育和广播电视局2016年与2015年项目支出情况表

　　单位：万元

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县文化体育和广播电视局2016年度一般公共预算财政拨款支出853.96万元,占本年支出合计的94.45%。与上年对比减少了764.38万元。主要原因分析：一是2015年调整了历年摆在往来款的基建账;二是降低成本，节约公务开支。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）文化体育与传媒支出659.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。

　　（2）社会保障和就业支出162.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.04%。

　　（3）住房保障支出31.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%。

　　（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2016年，本单位政府性基金预算财政拨款收入为0万元，支出20.17万元，其中，基本支出1万元，即办公费支出1万元；项目支出19.17万元，即办公费支出0.41万元，维修费支出4.58万元，培训费支出0.2万元，劳务费支出3.48万元，活动费支出1.22万元，基础设施建设支出9.28万元。与去年对比分析：2016年体彩公益金资金由县财政直接下拨到乡镇各项目点，减少收入和支出。

　　（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县文化体育和广播电视局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为21.34万元，完成预算的80.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为13.5万元，完成预算的76.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据相关要求，降低成本，节约开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.09万元，下降27.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.41万元，下降23.58%；公务接待费支出决算减少4.69万元，下降31.32%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因根据相关要求，降低成本，节约开支。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.05万元，占51.78%；公务接待费支出10.28万元，占48.17%。具体情况如下：

　　（1）2016年本单位因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出11.05万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。

　　2016年本单位未购置车辆。

　　公务用车运行维护支出11.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作人员出差、下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出10.28万元。其中：

　　国内接待费支出10.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待206批次（其中：外事接待0批次），接待人次1595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务培训,运动会、工作协调等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（六）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县文化体育和广播电视局2016年机关运行经费支出46.48万元，其中，办公费支出16.75万元，水电费支出3.38万元，差旅费支出3.48万元，车辆运行费支出9.81万元，接待费支出5.46万元，劳务费支出4.53万元，活动费支出4.07万元。与上年对比减少了252.09万元。减少的原因：一是按照相关要求，降低成本，厉行节约开支；二是在2015年做了账务调整（把历年来摆在往来款的建设款做账务处理）。

　　2.其他重要事项情况说明

　　2016年，本单位政府采购决算支出50330元，其中，为图书馆配置电脑3台，支出1.66万元，配置复印件、相机各1台，支出1.46万元,为局机关配置电脑3台,支出1.9万元。年末资产合计1595.96万元，其中，流动资产合计775.81万元，其中，银行存款344.03万元，财政应返还额度143.43万元，其他应收款288.35万元；非流动资产合计：820.15万元。其中，固定资产合计：819.81万元,无形资产0.34万元。流动负债合计：228.07万元，其中，长期借款178万元，其他应付款50.07万元。财政补助结转547.73万元。

3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。