金平县残疾人联合会2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县残疾人联合会概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县残疾人联合会概况

　　（一）主要职能

　　1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

　　5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6. 协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作。

　　7. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

　　8. 组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9. 组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会。

　　10. 指导和管理各类残疾人专门协会。

　　11. 统筹开展残疾人事业募捐活动。

　　12. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　13. 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成。

　　14. 指导残疾人康复就业服务中心的工作。

　　15. 承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）部门基本情况

　　金平县残疾人联合会2016年末实有人员编制10人。其中，事业编制11人（含参公管理事业编制6人）；事业人员11人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县残疾人联合会2016年度收入合计4212331.23元。其中：财政拨款收入3815431.23元，占总收入的90.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入396900元，占总收入的9.42%。收入合计与2015年相比增长7.10%，增收279269.23元。其中：财政拨款收入与2015年相比下降9.77%，减收37630.77元；其他收入与2015年相比增长396.13%，增收316900元。主要原因：一是中央、省、州安排彩票公益金导致财政拨款收入减少；二是全州残联系统职工运动会在我县举办，各县市缴入全州残联系统职工运动会会费导致其他收入增长。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县残疾人联合会2016年度支出合计4946925.44元。其中：基本支出1466129.11元，占总支出的29.64％；项目支出3480796.33元，占总支出的70.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出合计与2015年相比增长11%，增支490400.57元。其中：基本支出与2015年相比下降9.77%，减支86541.04元；项目支出与2015年相比增长19.87%，增支576941.61元。增长的主要原因：一是加快各项目组织实施和资金结算；二是全州残联系统职工运动会在我县举办导致增支。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1376613.11元。与2015年相比增长6.82%，增支87942.96元，增长的主要原因：人员调整基本工资、工资正常晋升、提高改革性补贴增支和调整住房公积金增支。人员经费支出占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.90％；用于残疾就业和扶贫占基本支出的6.11%。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障县残疾人联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3480796.33元。与2015年相比增长19.87%，增支576941.61元。增长的主要原因：一是加快各项目组织实施和资金结算；二是全州残联系统职工运动会在我县举办导致增支。具体项目开支及开展工作情况。

　　（1）完成智力、精神和重度残疾人居家托养补助100名；完成残疾人免费适配辅助器具149名，超额完成79名；对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方案正由县民政局拟写，待拟写好后上报县政府研究。

　　（2）一是办理残疾人证359本（其中：视力39人、听力43人、言语5人、肢体190人、智力9人、精神28人、多重45人）；二是免费发放残疾人各类辅助器具301件（轮椅64辆、拐杖25副、手杖50根、助听器75部、盲杖17根、盲人手机10部、听书机5部、座便器25张、助行器15个、助视器15个）；三是抓好残疾人康复任务的落实。完成盲人定向行走训练23人；完成精神病患者服药26人、住院治疗补助7人；完成智力儿童机构康复10人；完成乡镇康复员培训13人；完成村（社区）康复员培训97人；完成肢体社区康复成人肢体训练34人；完成肢体社区康复儿童训练5人；四是完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

　　（3）一是在就业援助月活动中已推荐就业38人；二是完成就业年龄段残疾人数调查3707人，并已录入数据系统；三是已登记残疾人求职人员18人；四是输送14名残疾人参加保健按摩及就业培训（就业培训10名、初级按摩培训3名、高级按摩培训1名）；五是投入培训费56万元，举培训班17期（其中：农村残疾人实用技术培训15期，参训人员975人；职业培训1期40人；创业培训1期40人）；六是做好实名制系统数据管理工作，已录入1945人培训信息；七是做好各用人单位的年审工作。经对我县194个用人单位进行年审， 2015年度按规定安排残疾人就业并达到比例的单位19个，安排残疾人就业22人。

　　（4）共资助195名残疾人学生、80名贫困残疾人家庭子女入学，资助金额19.48万元；共投入资金80500元，扶持6户残疾人创业骨干和致富带头人自主创业，发展种、养业；征订《中国残疾人》和《三月风》杂志各40份；发放《中华人民共和国残疾人保障法》等各类宣传材料6000余份。

　　（5）走访慰问贫困残疾人346人，发放慰问金10.28万元。

　　（6）圆满完成红河残疾系统职工运动会的各项赛事。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出4091230.13元,占本年支出合计的82.70%。与2015年相比增长7.58%，增支288402.25元。增长的主要原因：一是加快各项目组织实施和资金结算；二是全州残联系统职工运动会在我县举办导致增支。三是人员调整基本工资、工资正常晋升、提高改革性补贴增支和调整住房公积金增支。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出4005372.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.90%。主要用于：

　　①行政事业单位离退休265213.44万元，其中：归口管理的行政单位离退休246506.32元，事业单位离退休18707.12元。

　　②残疾人事业3740158.69元，其中：行政运行1025541.67元，残疾人康复180786元，残疾人就业和扶贫2334531.02元，其他残疾人事业支出199300元。

　　（2）住房保障支出85858元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于住房公积金85858元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000元，支出决算为55732.62元，完成预算的139.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,938.62元，完成预算的151.13%；公务接待费支出决算为9794元，完成预算的97.94%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因支付中残联配送残联流动服务车购置税16300元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16202.98元，增长40.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15830.98元，增长52.58%；公务接待费支出决算增加372元，增长3.95%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因支付中残联配送残联流动服务车购置税16300元。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45,938.62元，占82.43%；公务接待费支出9794元，占17.57%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出45,938.62万元。其中：

　　公务用车购置支出16300元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是中残联配送残联流动服务车1辆，交购置税16300元。。

　　公务用车运行维护支出29638.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送残疾人培训、下乡检查指导、外出开会和培训等产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出9794元。其中：

　　国内接待费支出9794元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级检查指导、乡镇工作人员办理公务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县残疾人联合会2016年机关运行经费支出42509.84元。与2015年相比下降87.47%，减支296772.8元。主要原因是：2015年机关运行经费中包括用于残疾人康复20万元，用于残疾人就业培训5万元，用于残疾人解困资金1.4万元。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及退休公用经费等。

　　2.其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购支出为0元。

　　3.相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。