金平县移民开发局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县移民开发局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县移民开发局概况

　　主要职能其主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家的移民政策，积极向上反映我县水电站建设中遗留问题和困难，及时了解和掌握国家移民方针政策动态情况，努力争取电站建设征占用土地有关政策资金。根据大中型水库移民后期扶持政策，具体落实库区各项工作。编制报批和实施大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，管理监督移民工程项目和专项资金，不断改善和提高库区移民生产生活质量，促进库区经济持续协调发展和社会稳定，努力实现库区率先致富奔小康的目标。

　　（二）部门基本情况

　　移民局2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表(见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　移民局2016年度收入合计1277.64万元。其中：财政拨款收入1171.5万元，占总收入的91.69%；其他收入106.14万元，占总收入的8.31%。与上年对比总收入减少24.57%，主要原因分析去年收入有转拨给广源公司政府贴息和水电开发办南科至十四队公路征地款。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县移民局2016年度支出合计1436.52万元。其中：基本支出163.45万元，占总支出的11.38％；项目支出1273.07万元，占总支出的88.62％；与上年对比增加了66.72%,主要原因是2016年新建的项目多。

　　1．基本支出情况

　　2016年度用于保障移民局机关正常运转的日常支出114.86万元（其中94.55万元用于移民点的各项事宜）。与上年对比增加14.92%,主要原因分析是2016年项目建设多增大运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.59万元，占基本支出的29.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.37％。

　　2．项目支出情况

　　2016年度用于保障移民局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.42万元。与上年对比增加了129.74%,主要原因分析项目多增加运转支出。具体项目开支及开展工作情况：一是抓好2015年度实施完成投入使用的移民后期扶持项目管理服务工作。二是完成了沙依坡乡小河口移民新村木瓜产业培植项目的组织实施。该项目按照“公司+合作社+基地+农户”运行模式组织实施，共投入资金100万元，发展海南红心木瓜350亩。三是抓好那兰水库清水移民新村“美丽家园”建设项目建设。该项目总投资300万元，目前，各项工程正在紧张实施中。四是抓好沙依坡乡小河口移民新村亮化工程建设。该项目总投资45万元，目前，工程正在实施中。五是抓好勐拉文化活动室项目建设。该项目总投资190万元，目前，工程正在实施中。六是积极抓好沙依坡乡小河口水源引入工程项目建设，目前，400万元项目资金已就位，急待实施。七是抓好沙依坡乡小河口大中型水库移民后期扶持项目建设，目前，45万元项目资金已就位，急待实施。八是积极争取沙依坡乡小河口吊桥建设项目，目前，小河口吊桥工程各项前期工作正在紧张有序的开展中。九是做好2016年总投资393万元的九个小型水库扶持项目建设工作：第一，勐桥乡苦初邑村内道路硬化及活动室项目建设；第二，勐桥乡苦初邑村绿化美化亮化项目建设;第三，大寨乡大坡村村内道路硬化项目建设;第四，大寨乡大坡村村内太阳能路灯安装项目建设;第五，营盘乡九公里村村内道路硬化及太阳能路灯安装项目建设;第六，金河镇马鹿塘村村内道路硬化项目建设;第七，马鞍底乡地西北村内道路硬化项目建设;第八，马鞍底乡地西北村村内太阳能路灯安装项目建设;第九，勐拉乡荞菜坪村太阳能路灯安装和活动室建设项目建设。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出566.65万元,占本年支出合计的39.22%。与上年对比增加了79%,主要原因分析是有转拨广源公司的政府贴息和水电开发办的南科至十四队公路征地款520万元。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）资源勘探信息等支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.18%。主要用于移民局机关机构运转和人员经费支出。

　　（2）国土海洋气象支出442.90万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。

　　（3） 住房保障支出3.75万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的0.79%。其中：公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的0.9%，。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年财政拨款支出少，有部分经费支出用其他收入经费开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.97万元，下降90.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.77万2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩开支，有部分支出在其他资金中列支。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.63万元，占100%。具体情况如下：

　　（1）没有因公出国（境）费支出

　　（2）没有公务用车购置及运行维护费支出

　　（3）公务接待费支出0.63万元。其中：

　　国内接待费支出0.63万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次79人。主要用于与移民村干部联系协商移民工作而发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　移民局2016年机关运行经费支出45.59万元，与上年对比下降了18.47%,主要原因分析是2015政策性工资调整补发工资多产生的。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转和人员工资支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购407430.00元，其中采购货物支出23430.00元，采购工程支出384000.00元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。