金平县信访局2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县信访局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县信访局单位概况

　　（一）主要职能

　　1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

　　2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

　　3.协调处理重要信访事项；

　　4.督促检查信访事项的处理；

　　5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

　　6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　　（二）部门基本情况

　　本单位2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

　　退休人员3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县信访局部门2016年度收入合计155.54万元。其中：财政拨款收入135.54万元，占总收入的87.14%；其他收入20万元，占总收入的12.86%。与上年对比增加57.22万元，其中一般公共预算37.22万元，主要原因是调资增加财政拨款收入。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县信访局部门2016年度支出合计156.19万元。其中：基本支出127.82万元，占总支出的81.4％；项目支出28.38万元，占总支出的18.17％；与上年对比增加36.9万元，其中：基本支出增加8.52万元，（其中：人员经费45.78万元，调资增加财政拨款收入、日常公用经费减少37.26万元）；项目支出增加28.38万元，减少基本支出中的公用经费，增加项目补款支出。

　　1.基本支出情况

　　2016年度本单位基本支出合计127.82万元，其中：用于保障行政机构正常运转的基本支出87.42万元，（其中：基本工资支出18.17万元、津贴补贴38.61万元、奖金支出1.74、其他对个人和家庭的补助支出15.84万元、日常公用支出11.98万元、办公设备购置支出1.08万元。）社会保障支出35.29万元，其中：离退休费支出19.45万元，死亡抚恤支出15.84万元；住房保障（住房公积金）支出5.11万元。与上年对比增加8.52万元，（其中：因调资增加财政拨款人员经费支出45.78万元、日常公用经费支出减少37.26万元）；项目支出增加28.38万元，是因为减少基本支出中的公用经费拨款而相应增加项目补款支出。

　　基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.12％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于本单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出28.38万元。与上年对比项目支出增加28.38万元，是因为减少基本支出中的公用经费拨款而相应增加项目补款支出。

　　具体项目开支办公费支出2.93万元、电费支出0.04万元、邮电费支出0.02万元、差旅费支出2.05万元、培训费支出0.4万元、接待费支出3.27万元、劳务费支出1.83万元、公务用车运行支出3.04万元、救济支出8.38万元、对村委会的补助支出2.44万元、办公设备购置支出3.98万元。

　　开展工作情况：2016年是深入学习贯彻十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神的一年。一年来，在县委、县政府的正确领导和县委政法委及省州信访部门的工作指导下，信访工作以深入推进信访工作制度改革为主线，以深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为载体，以开展“信访法治建设年”活动为抓手，进一步强化信访工作属地责任，着力打造“责任信访”；进一步畅通信访渠道，着力打造“阳光信访”；进一步用法治方式化解信访问题，规范信访秩序，着力打造“法治信访”，为维护人民群众合法权益，促进社会和谐稳定作出更大的贡献。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出148.94万元,占本年支出合计的95.36%。与上年对比增加36.9万元,主要原因分析调资增加财政拨款支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出108.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.88%。主要用于基本工资支出18.17万元、津贴补贴支出38.61万元、奖金支出1.74万元、办公费支出4.16万元、电费支出0.12万元、邮电费支出0.03万元、差旅费支出2.36万元、维修维护费支出0.59万元、培训费支出0.4万元、公务接待费支出4.24万元、劳务费支出3.37万元、公务用车运行与维护支出3.04万元、对村委会的补助支出2.44万元、生活补助支出0.81万元、救济费支出23.38万元、、独子费支出0.02万元、办公设备购置支出5.06万。

　　（2） 社会保障和就业支出35.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.7%。主要用于退休费支出19.45万元，死亡抚恤出15.84万元。

　　（3）住房保障支出5.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于住房公积金补助支出5.11万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度本单位年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.52万元，支出决算为7.28万元。其中：公务用车购置及运行费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，2015年决算数5.67万元,减少2.63万元；公务接待费支出预算为2.52万元，公务接待费支出决算为4.24万元,2015年决算数12.61万元,减少8.37万元。2016年信访局严格控制“三公”经费支出，使“三公”经费得以大幅度下降。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占41.76%；公务接待费支出4.24万元，占58.24%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：

　　财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。主要用于信访、劝访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（2）公务接待费支出4.24万元。其中：

　　国内接待费支出4.24万元，接待人次332人次。主要用于信访、劝访等工作发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年信访局行政运行经费支出合计617546元。其中：基本工资181730元，津贴补贴386082元，奖金支出17444元，公用经费34010元（其中：办公费1096元、电费693元、差旅费3040元、维修维护费5938元、接待费9708元、劳务费支出13535元），遗属补助支出1890元。办公设备购置支出10800元（用于购买电脑2台）。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平县信访局2016年度政府采购预算（财政资金）51000元，实际采购金额50760元。主要用于采购计算机2台10960元，复印机1台39800元。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。