金平县文联2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县文联概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县文联概况

　　（一）主要职能

　　县文联的单位性质为群团组织，行政级别为正科级单位。在县委的直接领导下，团结全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺创作活动，发挥联络、协调、服务的职能作用。

　　（二）部门基本情况

　　金平县文联2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表(祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　县文联2016年度收入合计70.27万元。其中：财政拨款收入57.43万元，占总收入的81.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.84万元，占总收入的18.27%。与上年对比，年度总收入增加11.9万元，增加20.39%。其中：财政拨款收入增加0.7万元，增加1.23%；其他收入增加11.2万元，增加684.87%。主要原因分析：1、财政拨款收入增加，是调整提高改革性补贴、艰边津贴及基本工资标准，年初未预算。2、其他收入增加：一是从县委宣传部拨入文艺精品创作扶持等经费7万元，二是县水电开发办转入县书法协会工作经费0.5万元，三是转入上年度往来款中各协会的活动经费5.34万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　县文联2016年度支出合计61.29万元。其中：基本支出58.29万元，占总支出的95.11％；项目支出3万元，占总支出的4.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，年度总支出减少8.7万元，减少12.44％。其中：基本支出增加0.3万元，增加0.51%。项目支出减少9万元，减少75%。主要原因分析：1、基本支出增加是因为职工正常增资导致支出增加；2、项目支出减少是因为2016年度财政批复的项目预算年终未拨完，收入减少，支出亦随之减少。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障县文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.29万元。与上年对比增加0.3万元，增加0.51%，增加原因是：调整提高改革性补贴、艰边津贴及基本工资标准，年初未预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.30％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障县文联机关正常运转的日常业务工作的经费支出3万元，其中：支付《西隆山》杂志稿费3万元。与上年对比减少75%,减少原因是年初预算财政拨款数减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县文联2016年度一般公共预算财政拨款支出59.28万元,占本年支出合计的96.72%。与上年对比,减少了10.64万元，减少15.22%,减少的主要原因：年初预算财政拨款项目资金减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务支出55.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。具体为：①工资福利支出46.37万元，包括基本工资、津贴补贴、及年终一次性奖金；②对个人和家庭的补助支出0.1万元，主要用于公务员嘉奖；③商品和服务支出8.75万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

　　（2）住房保障支出4.07万元。具主要用于住房公积金支出4.07万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　县文联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为1.65万元，完成预算的19.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的22.5%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的16.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少原因是严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.03万元，下降55.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元，下降46.11%；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降62.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于车改，车辆交由平台使用，支出减少；严格执行中央八项规定，严格控制接待开支。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占54.55%；公务接待费支出0.75万元，占45.45%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障出差、下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（2）公务接待费支出0.75万元。其中：

　　国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门工作人员和扶贫联系挂钩点人员及各协会会员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　县文联2016年机关运行经费支出5.75万元，与上年15.08万元对比，减少了9.33万元,主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制各项经费开支，本年度的各项资金在本年度内安排使用，无上年度的费用转到本年度支出情况。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用支出。严格执行中央八项规定，严格控制接待开支

　　2.其他重要事项情况说明：

　　（1）金平县文联2016年未发生政府采购支出情况。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。