金平县发展和改革局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县发改局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、发改局单位概况

　　（一）主要职能

　　发改局是政府的一个重要职能部门,其主要职能是:拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行;研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等。

　　（二）部门基本情况

　　发改局2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员5人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　发改局2016年度收入合计4777.7万元。其中：财政拨款收入4777.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增收3417.07万元，占总收入的251.14%。

　　（二）支出决算情况说明

　　发改局2016年度支出合计4845.91万元。其中：基本支出465.22万元，占总支出的9.6％；项目支出4380.69万元，占总支出的90.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增支3163.56万元，占总支出的188.04%。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出465.22万元。与上年对比减少37.5%,主要原因有年初预算项目前期费200万元未拨入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.46万元，占基本支出的51.04％，人均年人员经费达10.32万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出227.76万元，占基本支出的48.96％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障全县项目机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4380.68万元。与上年对比增支3442.72万元，增幅367.04%,主要原因分析是新增基础设施项目3424.2万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出4837.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增资3155.56万元。主要原因是新增基础设施项目3424.2万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（201类）支出531.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。其中：发展与改革事务（201类04款）支出531.84万元（基本支出420.36万元，项目支出119.48万元）。其中2010401-行政运行支出201.64万元； 2010406-社会事业发展规划支出35万元； 2010499-发展与改革事务支出295.2万元（基本支出210.72万元，项目支出84.48万元）。

　　（2）社会保障和就业-归口管理的行政事业单位离退休（2080501）支出28.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。

　　（3）城乡社区支出（212类）-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。

　　（4）农林水支出（213类）支出4104.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%，其中：扶贫支出-农村基础设施建设（2130504）支出4104.2万元（项目支出）。

　　（5）商业服务等支出（216类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。其中：旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出（2160599）100万元（项目支出）。

　　（6）住房保障支出（221类）支出16.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。其中：住房改革支出-住房公积金（2210201）支出16.18万元。

　　（7）其他支出（229类）支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。其中：其他支出-其他支出（2299901）27万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　发改局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.1万元，支出决算为17.81万元，完成预算的68.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.47万元，完成预算的83.09%；公务接待费支出决算为7.34万元，完成预算的53.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.25万元，下降1.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.74万元，下降20.76%；公务接待费支出决算增加2.49万元，增长51.45%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.47万元，占58.8%；公务接待费支出7.34万元，占41.2%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等，我单位没有此情况。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出10.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关职工出差，下乡、项目评审、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出7.34万元。其中：

　　国内接待费支出7.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门项目的检查、验收及乡镇申报项目人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　发改局2016年机关运行经费支出219.76万元，与上年对比减少260.45万元,主要原因是收入减少，年初预算项目前期费到位50%。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）资产决算数与年初数差额105490.00元，即本年已办理采购增加118600.00元，资产清查核销减少13110.00元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。