金平一中2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平一中概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平一中概况

　　金平一中是自治县办学规模最大的一所完全中学。学校始建于1957年，美丽的金平一中像一颗璀璨的明珠坐落于县城东北永平河和金子河的交汇处，这里地阔势平呈三角状, 草绿如茵，清幽静谧，前揽县城, 背倚分水岭。是县境内唯一的全日制高级中学。新校园占地219.44亩，总建筑面积38150平方米。学校拥有享誉省内外的生物标本室,有珍稀动植物标本230种750余件，具有很高的收藏和科研价值，被称为金平一中的“镇校之宝”。学校现有教学班级58个，其中高一年级20个，高二年级20个，高三年级18个，在校学生3055人。

　　（一）主要职能

　　建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。

　　（二）部门基本情况

　　（1）独立编制、独立核算，机构1个，单位机构代码43224200-3。

　　（2）金平一中2016年末实有人员编制247人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制247人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　二、2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平一中2016年度收入合计3650.57万元。其中：财政拨款收入3636.82万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.76万元，占总收入的0.38%。与上年对比有所增加，主要原因是学生人数有所增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平一中2016年度支出合计3479.89万元。其中：基本支出3016.75万元，占总支出的86.69％；项目支出463.17万元，占总支出13.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加，主要原因是教师、学生人数、工资增加。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障本事业单位机构正常运转的日常支3479.89万元。与上年对比有所增加，主要原因是教师、学生人数、工资增加。

　　包括基本工资，津贴补贴等人员经费2835.95万元,人员经费支出占基本支出的81.50％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费177.93万元,日常公用经费占基本支出的5.11％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障本事业单位机构，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463.17万元。与上年对比有所增加,主要原因是教师外出培训人次增加、学校维修维护、办公设备购置等有所增加。具体项目开支及开展工作情况：办公设备购置支出1.26万元；学校维修维护支出6.01万元；办公费46.36万元；电费12.14万元邮电费2.64万元；差旅费5.19万元；培训费5.09万元；公务接待费0.33万元；劳务费31.95万元；公务用车运行维护费2.81万元；其他商品和服务支出1.30万元；学生助学金238.11万元；奖励金15.01万元；专用设备购置94.97万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平一中2016年度一般公共预算财政拨款支出3450.76万元,占本年支出合计的99.16%。与上年对比有所增加, 主要原因是教师、学生人数、工资增加。

　　 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务支出0万元；

　　（2）外交支出0万元；

　　（3）国防支出0万元；

　　（4）公共安全支出0万元；

　　（5）教育支出2890.94万元;

　　（6）社会保障和就业支出380.91万元；

　　（7）住房保障公积金支出178.91万元。

　　 （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 金平一中2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额6.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.10万元，公务接待费支出2.47万元。

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平一中2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.96万元，支出决算为6.57万元，完成预算的94.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.10万元，完成预算的68.33%；公务接待费支出决算为公务接待8个批次，823人，支出2.47万元，完成预算的257.29%。2016年度“三公”经费支出决算数总体小于预算数，主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。但公务接待费支出大于预算数，主要是接待年批次增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.56万元，下降62.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元，减少38.44%；公务接待费支出决算增加1.40万元，增长130.84%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。但公务接待费支出大于预算数，主要是接待年批次增加。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.10万元，占58.91%；公务接待费支出2.47万元，占35.49%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出4.10万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.10万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位保障县、州、省工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出2.47万元。其中：

　　国内接待费支出2.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次823人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导和外单位人员产生的费用。产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平一中2016年度无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平一中2016年政府采购决算总额312.83万元，其中：政府采购货物216.15万元；政府采购工程96.68万元。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。