金平县妇联2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县妇联概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县妇联单位概况

　　（一）主要职能

　　金平县妇联属于社会团体机关，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是：促进男女平等，代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务的社会团体机关。

　　（二）部门基本情况

　　妇联编制机构和核算机构为1个，单位定编人数为7人，其中：属于行政编制有6人，行政工勤人员1人。2016年末实有在职在编人员6人，财政全额供养人员6人，其中公务员5人，机关工勤人员1人。车辆编制数1辆，实有数1辆。

　　二、2016年度部门决算表（详见附件）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县妇联2016年度收入合计131.09万元。其中：财政拨款收入131.09万元，占总收入的100%。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县妇联2016年度支出合计115.42万元。其中：基本支出98.41万元，占总支出的85％；项目支出17.01万元，占总支出的15％。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障金平县妇联正常运转的日常支出80.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县妇联行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.7万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出111.07万元，占本年支出合计的100%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　（1）一般公共服务（类）支出87.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于机关事务的运转开支；

　　（2）社会保障和就业（类）支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于行政事业单位离退休人员的社会保障开支；

　　( 3）住房保障支出（类）支出4.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工扣缴的住房公积金。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县妇联2016年度“三公”经费财政拨款预算支出为7.71万元，支出决算为2.01万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元；公务接待费支出决算为1.34万元。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占33%；公务接待费支出1.34万元，占67%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.67万元，主要用于妇联公务用车保有量1辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出1.34万元。其中：

　　国内接待费支出1.34万元，共安排国内公务接待42批次。主要用于妇联办公室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县妇联2016年机关运行经费支出80.53万元，部门机关运行经费主要用于人员经费支出、公用经费支出和机关运转过程中产生的费用支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平县妇联2016年安排政府采购35700元，用于采购办公设备（数码摄像机一台、彩色数码复印机一台，DELL台式电脑一台），相比上年有所增加，是因为办公设备的老化已达到报废年限，同时因为工作需要需购置新的办公设备。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3、相关口径说明

　　（1）．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。