金平县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县卫生和计划生育综合监督执法局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县卫生和计划生育综合监督执法局概况

　　（一）主要职能

　　1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

　　2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

　　3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

　　4.打击非法行医和非法采供血。

　　5.整顿和规范医疗服务秩序。

　　6.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

　　7.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

　　8.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

　　9.依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

　　10.查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

　　11.对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

　　12.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

　　13.受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

　　14.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

　　15.完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平县卫生和计划生育综合监督执法局2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度收入合计113.96万元。其中：财政拨款收入104.36万元，占总收入的91.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.6万元，占总收入的8.42%。与上年对比收入增加20.54万元，主要原因是本年度工资改革，人员经费增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度支出合计125.56万元。其中：基本支出121.03万元，占总支出的96.39％；项目支出4.53万元，占总支出的3.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加27.64万元，主要原因是本年工资调整，人员经费支出增加；项目支出减少193.62万元。主要原因是上年度有在建工程支出188万元，而本年没有。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障金平县卫生和计划生育综合监督执法局机关机构正常运转的日常支出121.03万元。与上年对比基本支出增加27.64万元，主要原因是本年工资调整，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.07％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县卫生和计划生育综合监督执法局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.53万元。与上年对比支出减少193.62万元,主要原因是上年度有在建工程支出188万元，本年度只有卫生监督协管项目支出4.53万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出115.96万元,占本年支出合计的92.35%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出101.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。

　　（3）住房保障支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元，支出决算为1.64万元，完成预算的71.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算的85.8%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的57.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行“三公”经费支出相关制度，最大限度缩小支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.64万元，下降27.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降15%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降42.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行“三公”经费支出相关制度，最大限度缩小支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占62.8%；公务接待费支出0.62万元，占37.2%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2） 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出0.62万元。其中：

　　国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度用于保障金平县卫生和计划生育综合监督执法局机关机构正常运转的日常支出121.03万元。与上年对比基本支出增加27.64万元，主要原因是本年工资调整，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.07％。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购支出107940.00元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3、相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。