金平县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算

　　一、金平县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施，为计划生育提供技术指导、技术服务、婚前保健与医学检查。

　　（二）部门基本情况

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心2016年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心2016年度收入合计868.08万元。其中：财政拨款收入652.91万元，占总收入的75.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入215.17万元，占总收入的24.78%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加31.38万元，增加5.05%，主要原因是本年度机构合并，人员增加；工资改革，人员经费增加；计生经费拨款增加，国家基本公共卫生服务收入增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心2016年度支出合计776.35万元。其中：基本支出776.35万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少371.21万元，减少32.35%。主要原因本年度国家基本公共卫生服务项目款支出减少。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障单位正常运转的日常支出776.35万元。与上年对比有所减少,主要原因为国家基本公共卫生服务项目款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.19％；国家基本公共卫生服务支出占基本支出的4.2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出564.31万元,占本年支出合计的72.68%。与上年对比有所减少,主要原因本年度国家基本公共卫生服务项目款支出减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　（1）社会保障和就业支出80.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出467.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。

　　（3）住房保障支出16.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无此支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购4550元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。