金平县人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算公开说明

　　目录

　　一、金平县人民政府扶贫开发办公室概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县人民政府扶贫开发办公室概况

　　（一）主要职能

　　一是宣传、贯彻省委、省政府及州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，拟订金平县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。

　　    二是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

　　    三是负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

　　    四是负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　    五是负责财政资金易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

　　    六是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

　　    七是负责统筹协调外交部帮扶、上海对口帮扶、省、州单位挂钩扶贫和经济社会合作相关工作。

　　    八是承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2016年末实有人员编制31人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人）事业编制13人；在职在编行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员11人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　二、2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附表）

　　（二）收入决算表（见附表）

　　（三）支出决算表（见附表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出表（见附表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出表（见附表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

　　  三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2016年度总收入合计9586万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9582万元，占总收入的99.96%，上年结转结余4万元，占总收入的0.04%。

　　2016年总收入9586万元，比上年6124.07万元增加3461.93万元，增长36.11%。

　　（二）支出决算明细

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2016年度支出合计7484.3万元。其中：基本支出229.01万元，占总支出的3.06%；项目支出7255.29万元，占总支出的96.94%。

　　2016年总支出7484.3万，比上年6158.49万元增加1325.81万元，增长17.71%。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障机关机构正常运转的日常支出229.01万元，与上年对比增加50.19万元，增加的主要原因是2016年提高改革性补贴、正常晋升和提高基本工资等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.13万元，占基本支出的97%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.88万元，占基本支出的3%。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项目业务工作的经费支出7255.29万元。比上年度增加1275.62万元，增长17.58%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出7484.3万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长18.18%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出18.75万元。其中：归口管理的行政单位离退休支出18.75万元。

　　（2）农林水支出7449.59万元。其中：工资福利支出186.27万元；对个人和家庭补助支出35.86万元；商品和服务支出7227.46万元。

　　（3）住房保障支出15.96万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为24万元，其中：公务用车购置及运行费11万元；公务接待费13万元。支出决算6.42万元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，完成预算的19.82%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算的32.62%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.42万元，比2015年减少16.97万元，下降72.55%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，下降84.63%；公务接待费支出决算为4.24万元，下降65.27%。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”财政拨款支出决算中，因公出（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出2.18万元，占33.96%；公务接待费支出4.24万元，占66.04%。

　　（1）因公出国（境）支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费支出2.18万元，开支财政拨款的公务用车保有辆为3辆（2016年10月公务用车改革已划去公务用车管理平台）。主要用于金平县扶贫办相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出4.24万元。其中：国内接待费支出4.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次1452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金平县扶贫办相关工作发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2016年度机关运行经费支出6.88万元，比上年同期4.37万元增加2.51万元，增长36.48%。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年度固定资产减少情况：2016年度固定资产减少0.47万元，主要是核销固定资产（照相机一部）而减少。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3、相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。