金平县人民政府外事侨务办公室2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县人民政府外事侨务办公室概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县外事办概况

　　（一）主要职能

　　1.坚持党的领导，遵守政治纪律，依法行政。执行县委、县政府的决议，主动接受县人大的监督，依法履职；认真贯彻执行中央的对外方针政策，接受州外事侨务办的业务指导；协调全县的外事侨务工作，并对全县13个乡镇的外事侨务工作进行指导和服务。

　　2.服务中央外交政策，争取外事工作主动。

　　3.服务地方经济建设，当好参谋助手。

　　4.扩大对外交往，拓展全方位的交流与合作。

　　5.扩大外宣，提高金平的知名度。

　　6.加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。

　　7.加强边境管理，维护边境稳定。

　　8.开展国际形势教育，维护国家安全。

　　9.贯彻侨法，依侨护侨，服务地方。

　　10.加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县的活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。

　　11.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　本单位2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），在职实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

　　退休人员4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县外事办2016年度收入合计163.32万元。其中：财政拨款收入163.32万元，占总收入的100%；与上年对比增加40.26万元，主要原因是：增加调整工资和界务员生活补助费，所以增加财政拨款收入。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县外事办2016年度支出合计159.08万元。其中：基本支出100.49万元，占总支出的63.17％；项目支出58.59万元，占总支出的36.83％；与上年对比增加13.26万元，其中：基本支出减少45.33万元；项目支出增加58.59万元，主要原因是：减少基本支出中的公用经费拨款，增加项目拨款支出。

　　1.基本支出情况

　　2016年度本单位基本支出合计100.49万元，其中：用于保障行政机构正常运转的基本支出65.06万元，（其中：基本工资支出21.54万元、津贴补贴38.38万元、奖金支出2.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元、日常公用支出2.07万元、办公设备购置支出1.01万元。）社会保障支出30.02万元，其中：离退休费支出28.99万元，死亡抚恤支出1.03万元。住房保障（住房公积金）支出5.41万元。与上年对比减少45.33万元，（其中：因调资增加财政拨款人员经费支出9.87万元、日常公用经费支出减少55.2万元）；项目支出增加58.59万元，是因为减少基本支出中的公用经费拨款而相应增加项目拨款支出。

　　基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09％。社会保障支出占基本支出的29.87％，住房保障（住房公积金）支出占基本支出的5.38％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于本单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出58.59万元。与上年对比项目支出增加58.59万元，是因为减少基本支出中的公用经费拨款而相应增加项目补款支出。

　　具体项目开支：办公费支出3.65万元、邮电费支出0.53万元、差旅费支出1.24万元、维修维护费支出6.35万元、接待费支出5.17万元、劳务费支出1.39万元、公务用车运行支出3.64万元、界务员生活补助支出35万元、办公设备购置支出1.62万元。

　　开展工作情况：

　　（1）加强边境管理，维护边境稳定。加强合作，杜绝边境涉外事务的发生，提高边境事务处置能力。 加强合作，做好边境地区疫病疫情防控工作。积极开展界河河堤治理工作。

　　（2）主动作为，做好对外交往工作。

　　（3）认真落实好外事界务员待遇提高的相关政策。

　　（4）关爱侨情，做好归侨侨眷服务工作。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出158.92万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加13.16万元,主要原因分析调资增加财政拨款支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出123.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。其中：基本支出64.78万元，主要用于基本工资支出21.54万元、津贴补贴支出38.38万元、奖金支出2.04万元、办公费支出0.81万元、邮电费支出0.17万元、差旅费支出0.06万元、公务接待费支出0.56万元、劳务费支出0.15万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备支出1.01万元。

　　项目支出58.59万元，具体项目开支：办公费支出3.65万元、邮电费支出0.53万元、差旅费支出1.24万元、维修维护费支出6.35万元、接待费支出5.17万元、劳务费支出1.39万元、公务用车运行支出3.64万元、界务员生活补助支出35万元、办公设备购置支出1.62万元。

　　（2）社会保障和就业支出30.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于离休费支出9.05万元、退休费支出20.06万元、抚恤金支出1.03万元。

　　（3）住房保障支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于住房公积金支出5.41万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度本单位年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.3万元，支出决算为9.37万元，。其中：公务用车购置及运行费支出预算为11.2万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元；公务接待费支出预算为20.1万元，公务接待费支出决算为5.73万元。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　（1）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占38.85%；公务接待费支出5.73万元，占61.15%。具体情况如下：

　　（2） 公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。其中：

　　开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出5.73万元。其中：

　　国内接待费支出5.73万元，接待人次76人次。主要用于外事活动等工作发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出 29172元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平县外事办2016年度政府采购预算（财政资金）33300元，实际采购金额31600元。主要用于采购照相机1部5500元，计算机4台21200元），多功能一体机2台4900元。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。