金平县统计局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县统计局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县统计局概况

　　（一）主要职能

　　1．负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

　　2．拟定统计工作方面的规范性文件。

　　3．核算全县生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料。

　　4．组织完成国家部署的普查任务。

　　（二）部门基本情况

　　金平县统计局2016年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附件）

　　（二）收入决算表（见附件）

　　（三）支出决算表（见附件）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附件）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附件）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县统计局2016年度收入合计318.46万元。其中：2010501行政运行本年收入1534155.84元；2010505专项业务费本年收入76.75万元；2010507专项普查活动本年收入6万元；2010508专项普查活动本年收入15万元；2080501行政单位离退休费收入36.7万元；2130599其他扶贫本年收入2.4万元。2139999其他农林水事务支出收入3万元；2210201住房公积金收入122927元。相比去年，收入相对增高，主要是今年相比去年常规调查及培训增加特别，工资津贴增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县统计局2016年度支出合计352.38万元。其中：2010501行政运行本年支出1733699.29元；2010505专项业务费本年支出5万元；2010507专项普查活动本年支出73.7万元；2010508专项普查活动本年支出34.7万元；2080501行政单位离退休费支出36.7元；2130599其他扶贫本年支出2.4万元。2139999其他农林水事务支出3.4万元；2210201住房公积金支出122927元。

　　1．基本支出情况

　　2016年度用于保障金平县统计局正常运转的日常支出327.38万元。与上年对比下降,主要原因会议、培训减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.84％。

　　2．项目支出情况

　　2016年项目支出25万元，占总支出的7.09%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出352.38万元,占本年支出合计的100%。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务支出298万元，占一般公共预算财政拨款支出的84.57%

　　（2）社会保障和就业支出36.70万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.41%。

　　（3）住房保障支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.49%。

　　（4）农林水支出5.4万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.53%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县统计局2015年度公务用车运行维护费为115614.48元，2016年度公务用车运行维护费为25288.12元相比下降78%.2015年度公务接待费共支出96630元，2016年支出39441元，相比下降59%。今年无公务用车购置、因公出国（境）团组数及人数，公务接待65批次，1581人。

　　2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占39.1%；公务接待费支出3.94万元，占60.9%。

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、到乡镇普查、指导工作，所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出3.94万元。其中：

　　国内接待费支出3.94万元，共安排国内公务接待65批次，接待人次1581人。主要用于普查培训、会议，接待上级调研的工作相关发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　我局2016年机关运行经费1275666.57元，按照2016年预算正常执行，与上年基本持平。机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括基本工资，津贴补贴等工资福利、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费

　　2．其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购支出21400元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。