金平县铜厂中心卫生院2016年度部门决算公开情况说明

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　（二）部门基本情况

　　铜厂中心卫生院2016年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　铜厂中心卫生院2016年度收入合计589.09万元。其中：财政拨款收入411.73万元，占总收入的69.89%；事业收入177.36万元，占总收入的30.11%；与上年对比收入减少32.18万元，减少5.46%，主要原因是本年度病人外流、较少等，医疗收入有所减少。

　　（二）支出决算情况说明

　　铜厂中心卫生院2016年度支出合计585.83万元。其中：基本支出421.87万元，占总支出的72.01％；项目支出163.96万元，占总支出的27.99％；与上年对比支出减少28.61万元，减少4.88%。主要原因本年度病人外流、较少等，医疗收入有所减少。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障单位正常运转的日常支出421.87万元。与上年对比有所减少,主要原因为2015年购买办公设备、材料费等支出较大；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出同比减少了46.5％。

　　2.项目支出

　　2016年基本公共卫生项目支出163.96万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　铜厂中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出411.73万元,占本年支出合计的70.28%。与上年对比有所增加,主要原因本年度国家基本公共卫生服务项目款支出较大，购买办公设备，工资改革，人员经费增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出28.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出550.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。

　　（3）住房保障支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　铜厂中心卫生院2016年度无“三公”经费支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　铜厂乡卫生院属事业单位,无此项。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购43200元，其中采购货物支出43200元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。