金平县铜厂乡中学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县铜厂中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 铜厂乡中学单概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　铜厂乡乡中学2016年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年铜厂乡中学决算总收入7,174,202.58元，其中：财政拨款收入7,174,202.58元，占总收入的100%。2015年总收入6,136,796.28元,2016年比去年增长了16.9%,原因是人员及工资福利增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年铜厂乡中学决算总支出7,206,849.04元，其中：基本支出7，206，849.04元，占总支出的100％。2015年总支出6,191,531.65元,2016年比去年增长了16.39%,原因是人员及工资福利增加。

　　1．基本支出情况

　　2016年用于保障铜厂乡中学正常运转的日常支出7,206,849.04元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.5％。

　　2．项目支出情况

　　2016年铜厂乡中学没有项目支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年部门公共预算财政拨款支出7,206,849.04元,占本年支出合计100%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（1）社会保障和就业支出304,945.80元；

　　（2）住房保障支出295,938.00元；

　　（3）教育支出6,605,965.24元；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　铜厂乡中学2016年财政拨款支出“三公”经费决算总额0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　我单位属事业单位，无机关运行经费。 

　　2．其他重要事项情况说明

　　（1）我单位2016年政府采购预算429381.00元，其中货物15000.00元,工程414381.00元，实际采购 411576.00元，主要用于采购办公设备及校园维修。相比上年有所增加，是因为我单位需配备相关办公设备及维修陈旧的校园设施。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。