金平县铜厂乡中心小学2016年度部门决算公开情况说明

　　一、金平县铜厂乡中心小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县铜厂乡中心小学概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生；

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　铜厂乡中心小学2016年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　铜厂乡中心小学2016年度收入合计1994.31万元。其中：财政拨款收入1994.31万元，占总收入的100%。与上年对比增加,主要原因学生人数增加，公用经费随之增加,其他普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高。

　　（二）支出决算情况说明

　　铜厂乡中心小学2016年度支出合计1980.97万元。其中：基本支出1980.97万元，占总支出的100％；与上年对比支出增加,主要原因学生人数增加，公用经费随之增加,其他普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高，对应的支出就增加。

　　1．基本支出情况

　　2016年度用教育支出1554.21万元，占基本支出的78.46％；用于社会保障和就业支出341.85万元，占基本支出的17.26％；用于住房保障支出64.92万元，占基本支出的3.28％；用于教育事业的彩票公益金支出20.00万元，占基本支出的1％；

　　2．项目支出情况

　　2016年度用于保障铜厂乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　铜厂乡中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1957.61万元,占本年支出合计的98.82%。上年度一般公共预算财政拨款支出1801.95万元，本年度与上年对比增加了7.95%。主要原因本年进行了人员经费调整提高了。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　人员经费支出1751.29万元占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于基本工资支出280.38万元、津贴补贴支出347.94万元、绩效工资支出253.94万元、退休费支出339.64万元、生活补助支出463.78万元、助学金支出0.63万元、住房公积金支出64.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；公用经费支206.31万元占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于办公费支出63.47万元、印刷费支出0.25万元、手续费支出39.6元、水费支出0.6万元、电费支出1.93万元、邮电费支出5.43万元、差旅费支出4.26万元、维修(护)费支出52.5万元、会议费支出5.94万元、培训费支出3.15万元、劳务费支出17.46万元、其他商品和服务支出32.23万元、办公设备购置支出9.86万元、专用设备购置支出6.88万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年未发生“三公”经费支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　铜厂小学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2．其他重要事项情况说明

　　铜厂乡中心小学2016年政府采购工作均按照有关部门的相关规定，按照相关程序和手续办理，不存在违规、超标的情况。2016年政府采购支出1271431.44元，其中：货物465903.80元，工程805527.64元。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。