金平县水务局2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县水务局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县水务局概况

　　（一）主要职能

　　在县人民政府的领导下，一是贯彻执行国家和省、县有关水行政的方针、政策和法律、法规；二是统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划及年度计划，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；四是负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作；五是负责计划用水节约用水工作；六是负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设；七是负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管；八是负责水土流失防治工作，承担金平县水土保持委员会的日常工作；九是负责全县农村水利水电工作；十是负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；十一是按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；十二是组织开展水利科技、培训和水利涉外事务；十三是承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平县水务局隶属于县政府的下属执能部门，有行政、事业机构，内设机构共20，其中行政机构11个：即局办公室、水利科、规划计科、水电科、水保办、政策法规科、水资源科、防汛抗旱办、安监科、建管科、工会；事业机构7个：即水勘队、城区水库管理所、马鹿塘水库管理所、那兰水库管理所、质监站、河道管理所、铜厂水库管理所；临时机构2个：即堤防工程管理处、人饮办。

　　全额拨款总编制数70人，其中：行政机关9人，事业单位61人。实有80人，其中：在职人数67人（行政机关15人，事业单位52人），退休人员18人（行政机关9人、事业单位9人）。

　　具体分析如下：

　　1.水务局行政：编制9人，年末在职人数15人，退休9人，实际超编6人；

　　2.水务局事业：年末在职人数52人，退休9人。事业机构有四个，编制61人（其中：水勘队有编制22人，城区水库管理所有10人，河道管理所7人，马鹿塘水库管理所5人，那兰水库管理所6人, 质量管理监督站3人，铜厂水库管理所8人）。

　　共计编制人数70人，现实有在职职工人数67人。

　　3.机构人员当年变动情况及原因。

　　（1）水务局机关：年初在职人数13人，退休9人，，，从沙依坡乡政府、勐桥乡政府各调入1人，退休干部死亡2人，年末在职人数15人，退休9人；

　　（2）事业人员：年初在职人数48人，退休9人，调到蒙自市水务局1人，调到文体局1人，从沙依坡乡政府调入1人，从勐拉乡政府、者米乡政府、金水河镇政府、金平县工信局、金平县八一中学各调入1个事业干部，累计增加在职职工5人，年末在职人数52人，退休9人。

　　（三）当年取得的主要事业成效

　　2016年预计完成水利固定资产投资2.7亿元。各项工作完成如下：

　　1.农田水利建设。一是实施完成农田水利工程维修养护项目、“兴边富民工程”共3件，完成投资446.31万元，其中县级配套资金69.31万元（以劳代资），修建沟渠11.731千米，改善灌溉面积4830亩，新增灌溉面积300亩。其中：维修养护项目21条灌溉沟渠45千米，项目总投资169.31万元；改建中良村灌溉沟渠5.931千米，项目总投资150万元，均为中央资金；罗戈塘村蚂蝗灌溉沟渠5.8千米，项目总投资127万元，均为中央资金；二是实施第七批中央财政小型农田水利重点县项目，计划投资2200万元，其中中央资金1200万元，省级资金800万元，州级50万元，县乡群众150万元。项目已于10月份开工，预计年底完成投资的80%，2016年3月完工。

　　2.农村饮水安全。全县2016年农村饮水安全项目批复解决金河镇、老勐乡、阿得博乡、沙依坡乡、大寨乡、勐桥乡、马鞍底乡7个乡镇43行政村125个村民小组4.429万人1.3203万头大牲畜饮水安全问题，工程共117件，下达投资计划共2347.40万元，其中中央资金1877.92万元，省级配套237.76万元，州县配套234.72万元。项目已于9月底完工，完成投资2347.4万元，解决金河镇、老勐乡、阿得博乡、沙依坡乡、大寨乡、勐桥乡、马鞍底乡7个乡镇43行政村125个村民小组4.429万人1.3203万头大牲畜饮水安全问题。

　　3.防汛抗旱工作。一是落实了行政首长负责制；二是进一步完善了部门分工责任制。按照金平县防汛预案各个部门工作职责，进一步加强了对防汛抗旱工作的安排部署和督促检查，气象部门、国土资源部门、水文部门、水务部门、民政部门做到各司其职；三是突出抓好乡村组及矿山学校水库山塘责任制的落实；四是进一步完善了防汛值班制度；五是山洪灾害非工程措施建设项目正在有序推进；六是勐拉红岩冲沟山洪灾害治理工程计划投资1200万元，工程正在稳步推进中。

　　4.防洪堤治理。藤条江老集寨清水市场段于今年4月初开工建设，工程概算投资300万元，完成投资30万元，预计2017年4月份全面竣工；跨界河流二期治理规划报告已编制完成，力争年内通过水利部审批并于明年开工建设。

　　5.水源工程建设。一是铜厂水库工程是以解决农业灌溉、集镇、农村人畜饮水为主，兼顾工业供水的公益性中型水利工程。工程概算总投资4.13亿元，设计水库总库容1079.43万m3。工程于2013年12月15日开工建设，截至目前，项目累计到位资金6545万元，累计完成投资1.6亿元，输水（导流）隧洞完成混凝土浇筑300米，竖井完成钢筋混凝土衬砌20米，溢洪道工程完成钢筋混凝土衬砌200米。大坝枢纽及灌溉工程招标已完成并确定施工单位，2015年底正式动工；二是完成首批小（2）型病险水库除险加固工程竣工验收工作；三是那兰水电站水资源综合利用工程可行性研究报告已获得省级批复，初步设计报告正在编制中，于12月19日正式开工；四是罗盘病险水库设计报告已完成，计划年底开工，2016年完工。

　　6.水利执法工作。一是宣传工作扎实有效。结合2016年的“环保世纪行”、“世界水日”、“中国水周”等活动，扎实有效地开展宣传教育活动，印制发放《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法设施条例》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律法规宣传资料2000 余份，接受群众咨询 20余起，出动宣传车 10 辆（次），张贴大小标语 700 余条，共投入宣传费用8000余元，宣传覆盖率达60%；二是抓好水政执法工作。成功整改水事违法案件35起；成功调处水事纠纷3起、河道纠纷2起；更换、新办采砂（石）许可证53份；编报水土保持方案报告3份，办理水土保持行政审批6件；完成水土保持综合治理面积14.2平方公里；全年共完成征收水资源费548万元，年完成率达100%。

　　 7.议提案件办理工作。涉及水利的提案议案共10件，其中代表建议8件、委员提案2件。通过积极主动邀请人大代表、政协委员共同会商，认真听取他们意见和要求，就初步形成的答复件存在的问题进行交流，共同研究解决，寻求解决问题的最佳方案使10件建议提案答复满意率达100%。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、部门决算总体情况

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年金平县水务局决算总收入20084.758712万元，其中：财政拨款收入5416.591233万元，占总收入的26.96%；其他收入1468.1674.79万元，占总收入的73.04%。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出13219.5万元，其中：基本支出719.52万元，占总支出的5.44％；项目支出12499.99万元，占总支出的94.56％。

　　1.基本支出情况。2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出719.52万元。与上年对比增加56.16万元，主要原因是养老保险制度改革、拨入自治州津贴，人员调入、本期其他单位及上级单位转入资金全部记入其他收入，导致经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61％。

　　2.项目支出情况。2016年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12499.99万元。与上年对比增加1183.41万元，主要原因是今年加快了工程项目进度及资金拨付。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出8315.13万元,占本年支出合计62. 9%。与上年对比增加3016.45万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出857.9万元，主要用于金平河城区段防洪堤治理工程、金平县金平河城区段防洪堤治理工程、金平县藤条江清水河市场右岸段防洪工程、马鹿塘水库进场公路水毁修复工程、营盘乡集中连片供水工程建设；

　　2.社会保障就业支出11.72万元，主要用于退休人员退休费、及死亡人元抚恤金；

　　3.城乡社区支出87.43万元，主要用于农田水利维修养护项目建设；

　　4.农林水支出7215.55万元，主要用于在职人员工资及单位日常运行经费、金平县铜厂水库工程、勐拉坝段治理工程、山洪灾害防治项目、2013-2015年农村饮水安全工程等建设；

　　5.住房保障支出43.53万元，主要用于职工住房保障支出（住房公积金）；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我局2016年财政拨款“三公”经费决算总额63.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出42.86万元，公务接待费支出21.09万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加26.67万元，增加的主要原因是：项目项目点多面广，公务用车率高，所以2016运行费比2015年提高了13.75万元；主要是2016年项目点多面广，工作量增加，接待增加，上级检查任务重，下级检查工作多，接待任务增加。，公务接待费支出2016比2015年增加了12.92万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2016单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费42.86万元。其中：购置费0万元；运行维护费42.86万元，比2015年决算增加26.67万元，主要用于保障我局全县范围内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016单位共执行国内公务接待269批次，4043人，公务接待费开支21.09万元，比2015年决算增加12.92万元，主要用于接待工作、项目检查，乡镇、其他单位业务往来产生的费用。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出 415,972.72元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。           

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购支出1734444.80元，其中：货物1275753.80元，工程458691.00元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。