金平县社会保险局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 单位概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、州、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；

　　2.依照国家有关方针、政策，建立和健全全县社会保险有关政策，不断完善社会保险体系，全面推进我县社会保险事业发展；

　　3.经办全县机关事业单位、企业、被征地人员、自由职业者等县内统筹对象的养老、医疗、工伤、生育保险。负责各项社会保险参保登记、个人帐户、待遇支付、财务、稽核等各环节的管理工作；

　　4.负责全县企事业单位改制有关社会保险工作；

　　5.深入基层，加强调查研究，发现问题、制定措施，对重大政策性问题和情况及时向上级领导部门汇报；

　　6.负责全县社会保险政策宣传，经验总结、推广；

　　7.负责县政府授权各项专项经费的预算编制和发放等管理工作。

　　8.承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）部门基本情况

　　金平县社会保险局据金政办发[2015]154号更名为金平县社会保险局，据金编[2015]7号下设机关事业单位养老保险机构内设独立核算机构参公管理单位1个。2016年末实有事业人员编制27人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有事业人员21人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员9人。其中：差额离休1人，差额退休1人，本单位退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、2017年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　(九) “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县社会保险局2016年度收入合计231.42万元。其中：财政拨款收入231.42万元，占总收入的100%；与上年对比增加56.11万元，主要原因为在职职工增加，工资收入增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县社会保险局2016年度支出合计247.65万元。其中：基本支出223.35万元，占总支出的90.19％；项目支出24.30万元，占总支出的9.81％；与上年对比减少27.77万元,主要原因为在职职工增加，工资支出增加。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障社会保障局机关机构正常运转的日常支出223.35万元。与上年对比增加43%,主要原因分析在职职工增加12人，职工工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.88％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县社会保险局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.30万元。与上年对比减少74%,主要原因为本年财政在我局项目投资减少，故项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：社会保险征缴管理经费支出2.07万元，占项目支出的8.52%；人社部门工作经费州级补助支出5.56万元，占项目支出的22.88%；企业养老保险经办机构专项补助支出0.49万元，占项目支出的2.02%；省属企业退休社会化管理经费支出5.24万元，占项目支出的21.56%；企业退休人员独子奖励支出10.94万元，占项目支出的45.02%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县社会保险局2016年度一般公共预算财政拨款支出247.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.07,主要原因为项目支出减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业（类）支出237.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。2080109社会保险经办机构款主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2080107社会保险业务管理事务款主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；2080502事业单位离退休款主要同于退休及离休人员工资；2080599其他行政事业单位离退休款主要用于企业退休人员独资奖励。

　　（2）住房保障（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。2210201住房公积金款主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县社会保险局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为0.72万元，完成预算的24.83%。其中：公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的24.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政项目相关工作经费减少，用其他工作经费冲减支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.51万元，下降77.71%。均为公务接待费支出决算减少。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为为财政项目相关工作经费减少，用其他工作经费冲减支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.72万元，占100%。共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次）；接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会保险办理发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县社会保险局2016年机关运行经费支出6.44万元，与上年对比减少83.61%,主要原因为我局厉行节约，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平县社会保险局政府集中采购36,600.00元，因办公人员增加及办公设备老化更替，购买柯尼复印机一台18,700.00元，电脑3台16,000.00元，打印机一台1,900.00元。均严格按照相关要求办理采购手续，并及时验收入账。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。