金平县沙依坡中学2016年部门决算公开情况说明

　　一、金平县沙依坡中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县沙依坡中学概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　（2）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

　　（3）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数52人，其中：财政全供养52人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年沙依坡中学决算总收入713.56万元，其中：财政拨款收入713.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出730.08万元，其中：基本支出706.10万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；

　　1.基本支出情况。2016年用于保障沙依坡中学正常运转的日常支出706.10万元。与上年对比有所增加原因分析教师、学生数增多。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.65％。

　　 2.项目支出情况。2016年用于保障沙依坡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出706.1万元,占本年支出合计96.72%。与上年对比有所增加原因分析学生数增多。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.教育支出651.34万元，主要用于普通教育、学前教育、特殊教育等。

　　2.社会保障和就业支出22.73万元。

　　3.住房保障支出32.02万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　沙依坡中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2016年沙依坡中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年沙依坡中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。比2015年决算增加0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年沙依坡中学共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　沙依坡中学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购情况说明：本年度我校共有一次政府采购办理，支出150309元，资金类型为财政性资金20348.00元；其他资金129961.00元，来源金平县水务局拨150000元水利工程改善资金。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3、相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。