金平县人民医院2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县人民医院概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县人民医院单位概况

　　（一）主要职能

　　金平县人民医院是边疆县级综合性公立医，是全县的医疗救治中心，负责县域内常规医疗救治及120急救工作，兼顾预防、保健、教学、科研和对乡镇卫生院的帮扶工作。

　　（二）部门基本情况

　　金平县人民医院2016年末实有人员403人；编制200人。其中：事业编制200人；在职在编实有事业人员189人。

　　离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表(祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县人民医院2016年度收入合计10801.03万元。其中：财政拨款收入1576.02万元，占总收入的14.59%；事业收入9145.48万元，占总收入的84.67%；其他收入79.54万元，占总收入的0.74%。财政补助收入同比下降209.06万元，下降率11.71%，下降原因：差额拨款，未足额拨付编内在职人员经费；事业收入同比增长994.08万元，增长率12.19%增长原因分析：推行新绩效考核方案激励职工新增医疗技术。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县人民医院2016年度支出合计11333.35万元。其中：基本支出11328.21万元，占总支出的99.95％；项目支出5.14万元，占总支出的0.05％；基本支出同比增长1058.13万元；增长率10.30%。增长原因分析：编内在职人员满足不了全县就需求增加自聘人员增加人力成本，新增医疗技术增加卫生材料、药品等，医院发展购置固定资产增加固定资产累计折旧，补摊销以前年度无形资产，政策增资增加人员支出。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障金平县人民医院正常运转的日常支出11328.21万元。同比增长1058.13万元，增长率10.30%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.07％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.14万元。用于开展基本公共卫生工作经费。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1576.02万元,占本年支出合计的13.91%。同比下降209.06万元，下降率11.71%，下降原因：差额拨款，未足额拨付编内在职人员经费。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出456.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.96%。主要用于退休人员经费。

　　 (2)医疗卫生和计划生育支出1119.48万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%。主要用于在职在编人员经费和基本公共卫生支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县人民医院不属于行政机关，没有机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）政府采购资金540.49万元，资金来源是金平县人民医院事业收入。其中货物采购505.99万元，货物采购明细：三星彩色超声诊断仪一台，价格280万元；动态平板多功能DR一台,价格225.99万元。工程采购34.50万元，工程采购明细：仓储用房34.50万元。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。