金平县工商信局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县工商信局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县工商信局概况

　　（一）主要职能: 主要职能。对区域内工业、商务和信息工作理行监督和管理的综合管理部门

　　（二）部门基本情况

　　2016年金平县工业商务和信息化局年末实有人员编制28人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　二、 2016年度部门决算表(见附件)

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年财政拨款共计12,979,436.51 元，其中一般公共服务7,646,264.26 元，社会保障就业支出共计6,282.98元,住房保障支出1,170,344.25 元。与2015年预算6,597,331.83元相比增6,382,104.68元，增长96.77﹪(口岸办并入)。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年财政收入12,979,436.51元，与预算3,712,100元相比，增加9267336.51元，增长249.65﹪(口岸办并入)。

　　增减变动主要原因：一是中央财政给予大力支持，拨付专款；二是2016年调整工资，工资收入得到提高，相应的住房保障支出增加。三是口岸办并入。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障工商信局工作正常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2288107.26元占基本支出的4400952.26的51.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费716138.25元占基本支出的4400952.26的16.27％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障工商信局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40450212.3元。

　　2011301款2016年支出369412元，其中商品服务支出362137元，其他资本性支出7275元。2015年 2011301款支出133455.3元其中商品服务支出13345.3元。增支出228681.7元。

　　2080601款2016年支出0元。2015年2080601款支出425500元其中商品服务支出425500元。减支425500元。

　　2019999款2016年支出455135元，其中商品服务支出维修费支出405135元，对企业补助50000元。2015年2019999款支出0元，增支455135元。

　　2111001款2016年支出0元,2015年2111001款支出50000元其中商品服务支出50000元。减支出50000元。

　　2111102款2016年支出135601.36元其中商品服务支出135601.36元。2015年2111102款支出264398.64元其中商品服务支出88598.64元、其他资本性支出175800元。减少支出128797.28元。

　　2140138款2016年支出2275379.22元，其中商品服务支出1377321.22元、其他资本性支出898058元。增加支出2275379.22元。

　　2150510款2016年支出509484.72元。其中商品服务支出509484.72元。2015年2150510款支出248285元其中商品服务支出248285元。增支出261199.72元。

　　2016年工商信局主要做了以下工作而增加支出。2016年在县委、县人民政府的正确领导以及县人大、县政协的监督支持下，金平县工业商务和信息化局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“农业富民、项目立县、工业强县、商贸活县、科教兴县”的发展战略，积极打基础、调结构、育支柱、稳增长，圆满完成2016年确定的各项目标任务。

　　抓实党建

　　2016年我局党建工作的重点任务是深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握全省创建基层服务型党组织“8433”的目标要求，坚持服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员，使服务成为基层党组织建设的鲜明主题。坚持党要管党、全面从严治党。以“跨越发展当先锋，机关党建走前头”活动为抓手，以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为重点，全面加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，不断提高机关党的建设科学化水平，为落实省州县党委重大决策部署，推动全局改革发展提供坚强的政治、思想和组织保证。

　　1.思想政治建设。一年来认真组织党员、干部继续加强学习党的十八届三中、四、五中中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及省州县党委重要会议精神。认真贯彻落实《中国共产党章程》和《条例》，使党员干部执政能力得到加强。党的先进性和纯洁性得到进一步夯实。

　　2.学习型机关组织建设。建立健全学习型机关长效机制。坚持领导带头学习，坚持定期或不定期学习上级相关文件和会议精神、组织职工学习与业务有关的《办法》和《意见》等。

　　3.强化机关党的组织建设。认真组织学习《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格实行“一岗双责”，切实履行第一责任人职责，班子成员带头履行抓党建的工作责任。认真落实“三会一课”制度。按期缴纳党员党费。严格按照县委组织部下发的发展党员任务数认真做好党员发展和教育管理工作。按照创建基层服务型党组织“8433”目标要求，做好服务群众工作，设立党员示范岗，切实解决办事群众来了办不成事，办事了心里不舒服、不高兴的局面。

　　4.党务、政务公开得到加强。严格执行《关于党的基层组织实行党务公开的意见》。该公开的、能公开的、想公开的一律在公示栏内粘贴进行公开公示，接受群众的监督。

　　 2016预计实现现价工业总产值30.58亿元，比2012年的18.81亿元增长1.6倍，年均增长12.5%，其中2016年规模以上工业总产值28亿元，比2012年的18.36亿元增长1.53倍，年均增长10.5%；2016实现工业增加值10.14亿元，比2012年的6.54亿元增长1.55倍，年均增长11%。规模工业企业数持续增长，从2012年的11户到2016年的17户。规模工业企业经济效益有所下降，实现利税总额从2012年的1.33亿元下降到2016年的0.31亿元。

　　产业结构进一步优化。“十二五”以来，大力调整产业结构，加快转变工业经济发展方式，注重发展高效、节能、环保的新型工业，突出发展优势产业集群，产业结构得到进一步优化。先后建成金珂糖厂、长安矿业大黑山尾矿库、福瑞达矿业铅锌矿采选、远大矿业铁矿采选、昆钢钛铁采选技改等一批重点工业项目。金珂糖业有限责任公司异地搬迁技改项目，已于2014年1月试生产，三个榨季以来，累计完成甘蔗收购量56.2万吨，白砂糖产量6.6万吨，工业产值3.5亿元；福瑞达矿业1000吨/日铅锌矿采选项目投入试生产；红河矿业龙脖河铜矿龙达矿段采矿项目、昆钢金河李子箐尾矿库二期项目、长安矿业深度探矿项目有序推进。2012年-2016年，累计完成（非电）工业固定资产投资43.99亿元。

　　节能减排再上新水平。荞菜坪四级电站、奎河电站、苦竹林电站、克思口一级电站和勐拉农场改扩建电站五座电站相继建成发电，新增装机容量2.905万千瓦；三家河一级水电站、三家河三级水电站、荞菜坪三级水电站、金水河三级水电站、金水河四级水电站正在实施。完成能源项目投资15.17亿元。2012到2016年间，规模以上工业万元GDP单位能耗下降15%，能耗每年同比下降3%以上，处于全州前列。

　　民营经济发展微型企业培育工程工作取得实效。

　　“十二五”期间民营经济增加值63.6亿元，年均增长6.8%；从业人员13.3万人，年均增长1.6%。2014—2015年共培育115户微型企业，发放扶持资金共计345万元。工作中紧紧抓住当前国家鼓励发展非公经济的战略机遇和国务院扶持微型企业发展有关会议精神和省人民政府加快产业转型升级、促进经济平稳较快发展的政策措施，加快推进“两个10万元”扶持培育工程，充分发挥政府对促进民营经济发展的职能作用，激活全社会的创业细胞，鼓励引导支持百姓创家业、能人创企业，大力发展县域非公经济，优化投资环境、加速县域经济发展进程。

　　工业园区建设工作有序开展。金平县特色工业园区建设自2013年启动以来，《金平县特色工业园区总体规划和可研报告》已通过州级评审和省级备案。前期工作已完成环境空气、地表水、地下水和声环境质量现状监测。目前工业园区总体规划环境影响报告书已组织各相关部门开会讨论修改，报告书编制工作已经完成，2016年3月10日工业园区总体规划环境影响报告书通过红河州环保局审查。

　　信息化工作稳步推进。通信基础设施建设共计完成投资1.1亿元，实现全县93个行政村光纤宽带全连通，实现了100M带宽到学校；网上行政审批系统已正式投入运行，审批事项已入库353项，可在网上大厅办理，极大的方便了广大群众及企业办事；建设电子政务横向网52家、纵向网14家与县政府中心机房互联互通；成立以县工商信局为牵头部门，各有关部门协同工作的工程建设领域项目信息公开领导小组，制定实施方案，坚持公开、公平、公正的原则，第一时间发布最新项目信息，及时完善工程建设领域项目相关信息；政务网接入设备的审核及安全防护进一步加强，实现了网络流量及故障的实时监控，对规范全县政府部门职工使用电脑的行为起到极大地的促进作用。

　　积极申报项目扶持资金。2012年至2016年间，工业发展研究室贯彻落实上级部门优惠政策，认真筛选符合条件的工业项目，为企业积极争取扶持资金2500万余元。

　　贸易方面

　　实现规模以上工业总产值24.75亿元，同比增长23.7%。实现规模以上工业增加值8.81亿元，同比增长18%。全年规模以上工业总产值预计可完成28亿元，较去年24.17亿元增长15.9%；规模以上工业增加值预计可完成11.2亿元，可完成18%的目标增速。

　　全县实现社会消费品零售总额9.48亿元，同比增长11.7%，全年预计实现社会消费品零售总额11.32亿元，同比增长12.3%，完成目标任务数10.3亿元的109.7%。

　　全县实现边境贸易总额14.91亿元，同比增长88%，其中：小额贸易0.42亿元，同比下降34%；边民互市14.49亿元，同比增长98.7%。全年预计实现边境贸易总额15.8亿元，其中：小额贸易预计完成0.86亿元，边民互市贸易完成14.94亿元。

　　抓实节能墙材

　　认真执行好国家有关规定，不断加大对新型墙体材料和节能建筑推广工作力度，加大对墙改基金的征收力度。

　　 抓实园区建设

　　金平工业园区定位为特色工业园区，总体规划面积为14.28平方公里，按照“一园四区”的空间结构进行规划布局，即金水河、傣园、三家、勐桥四个区。目前，《金平县特色工业园区总体规划和可研报告》已通过州级评审和省级备案(园区﹝2014﹞215号），环境影响评价报告初稿已通过县级征求意见工作，并进一步修改逐级提交专家评审。

　　抓实企业纳规纳限

　　做好规模以下企业的纳规和升规工作，2016年积极开展了金平县福瑞达矿业有限责任公司和金平县红河矿业有限责任公司纳规工作。

　　抓实监察执法

　　2016年共出动人员132人次，出动车辆53辆次，10个农贸市场，40家超市、农家店52个、99户餐饮，加油站17座等。发现一般小的安全隐患63处，整改63处。发放检查通知书5份，提出251条意见和建议，发放限期整改通知书2份。

　　不断加大无线电管理执法监测力度，使无线电管理逐步纳入规范化、制度化轨道。一是加强通信运营商新建基站站址确认、检测和验收工作。二是加强无线电在高、中考和各类考试中的技术保障工作。三是加强对讲机使用管理。办理了一批电台执照和对讲机使用单位的用频用机申请，做好对讲机用户的年审工作。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出8316035.77元,占本年支出8445964.56合计的98.46%。与2015年般公共预算财政拨款支出8316035.77元,占本年支出8445964.56合计的98.46%。

　　2011301款2016年支出3314711.32元，其中工资福利支出2288107.26元,商品服务支出981728.06元,对个人家庭补助37601元，其他资本性支出7275元。2015年 2011301款支出3911027.94元其中中工资福利支出1780484.94元,商品服务支出1962906.53元,对个人家庭补助11136元，其他资本性支出156500.47元。减支出596316.62元。

　　2011308款2016年支出0元。2015年支出30000元,其中商品服务支出29600元,对个人家庭补助400元。减支30000元。

　　2011399款2016年支出17653.33元，其中商品服务支出17653.33元。2015年2011399款支出100000元其中商品服务支出100000元。减支出82346.67元。

　　2019999款2016年支出455135元，其中商品服务支出455135元,对企业补助50000元。2015年支出0元。增支出455135元。

　　2080601款2016年支出0元。2015年支出425500元其中商品服务支出425500元。减支出425500元。

　　2080501款2016年支出1029254.95元，其中商品服务支出400元, 对个人家庭补助1028854.95元。2015年支出0元。增支出1029254.95元。

　　2080801款2016年支出134822.8元，其中对个人家庭补助134822.8元。2015年支出135130元, 其中对个人家庭补助134822.8元。其中商品服务支出135130元。减支出307.2元。

　　2111001款2016年支出2769.6元，其中商品服务支出2769.6元。2015年支出51023.3元其中商品服务支出51023.3元。减支出48253.7元。

　　2111102款2016年支出135601.36元其中商品服务支出135601.36元。2015年支出264398.64元其中商品服务支出88598.64元、其他资本性支出175800元。减支出128797.28元。

　　2140138款2016年支出2275379.22元，其中商品服务支出1377321.22元、其他资本性支出898058元。2015年支出0元。增加支出2275379.22元。

　　2150510款2016年支出509484.72元。其中商品服务支出509484.72元。2015年出248285元其中商品服务支出248285元。增支出261199.72元。

　　2159999款2016年支出200000元，其中商品服务支出199600元, 对个人家庭补助400元。2015年支出0元。增支出200000元。

　　2160299款2016年支出45795.47元，其中商品服务支出45795.47元。2015年支出362934.53元其中商品服务支出33580元, 其他资本性支出329354.53元。减支出317139.06元。

　　2210201款2016年支出195428元，其中商品服务支出400元, 对个人家庭补助195428元。2015年出177367元其中商品服务支出13345.3元, 对个人家庭补助177367元。增支出18061元。

　　主要原因是口岸办并入增加支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况共

　　（1）一般公共服务（类）支出3817428.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.2%。主要用于办公费、出差费、维修维护等等;

　　（2）社会保障就业支出（类）支出1164077.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于退休人员相关工资费用等；

　　（3）节能环保（类）支出138370.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于办公费、出差费、维修维护等等;

　　（4）交通运输业（类）支出2275379.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.94%。主要用于办公费、出差费、维修维护、项目支出等等；

　　（5）资源勘探电力信息事务支出（类）支出809484.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于办公费、出差费、维修维护、项目支出等等；

　　（6）商业服务业支出（类）支出45795.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于办公费、出差费、维修维护、等；

　　（7）住房保障（类）支出195428元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用住房公积金支出；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为277920.08元，支出决算为277920.08元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140309.75元，完成预算的121.99%；公务接待费支出决算为137610.33元，完成预算的70.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因就单位合并增大支出,同时加强管理,节约开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少104860.36元，下降27.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13492.69元，增长/下降35.24%；公务接待费支出决算增加30061.33元，增长27.95%。2016年度“三公”经费支出决算增加接待费原因是口岸办并入工商信局,人员增加,支出也增加，公务用车购置及运行费减少的主要原因2015年购置一辆执法用车175800元，但口岸办并入必然要增加公务用车次数，所以2016年公务用车运行费实际是增加。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.03万元，占50.49%；公务接待费支出13.76万元，占49.51%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出140309.75元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出140309.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出137610.33元。其中：

　　国内接待费支出137610.33元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工商信工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出68.7万元，与上年211.04万元下降142.34万元,主要原因是加强管理,减少支出。部门运行经费主要用于水费、电费、物管费、三公经费、办公费、差旅费等。具体见附件。

　　2.其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购支出799,050.00元，其中:货物46,250.00元,工程453,800.00元,服务299,000.00元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。