金平县人民代表大会常务委员会2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县人大概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县人大概况

　　（一）主要职能

　　基本职能；县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（二）部门基本情况

　　本单位2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制7人），在职实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），离休1人，退休19人。当年变动情况及原因有：法定退休3人，调出1人，开除1人，死亡1人，调入9人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县人大2016年度收入合计1184.29万元。其中：财政拨款收入1058.23万元，占总收入的89.36%；其他收入126.06万元，占总收入的10.64%。与总收入上年对比减少8.22万元，其中一般公共预算增加25.91万元，其他收入减少34.13万元。主要原因是：九股水工程竣工结算其他收入比上年减少70万元，甘蔗产业公路建设增加其他收入40万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县人大2016年度支出合计1403.18万元。其中：基本支出721.89万元，占总支出的51.45％；项目支出681.29万元，占总支出的48.55％；总支出与上年对比增加286.3万元，其中：基本支出增加47.57万元，（其中：人员经费77.73万元，调资增加财政拨款支出、日常公用经费减少30.16万元，主要是减少了对乡镇、村委会的补助支出）；项目支出增加238.73万元，主要是增加县乡两级换届选举经费支出175.4万元、增加甘蔗产业公路建设项目支出63.65万元。

　　1.基本支出情况

　　2016年度本单位基本支出合计721.89万元，其中：用于保障行政机构正常运转的基本支出542.94万元，（其中：基本工资支出159.59万元、津贴补贴248.88万元、奖金支出16.43万元、对个人和家庭的补助支出0.96万元、日常公用支出116.12万元、办公设备购置支出0.96万元。）社会保障支出141.84万元，其中：离退休费支出126.79万元，抚恤支出15.05万元（其中：死亡抚恤支出13.83万元、伤残抚恤支出1.22万元）；住房保障（住房公积金）支出37.11万元。与上年对比增加47.57万元，（其中：因调资增加财政拨款人员经费支出77.73万元、日常公用经费支出减少30.16万元）。

　　基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.22％；社会保障支出占基本支出的19.65％；住房保障（住房公积金）支出占基本支出的5.14％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于本单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出681.29万元。与上年对比项目支出增加238.73万元，是因为增加县乡两级换届选举经费支出175.4万元、增加甘蔗产业公路建设项目支出63.65万元。。

　　具体项目开支办公费支出29.32万元、水费支出0.31万元、电费支出2.08万元、邮电费支出2.69万元、差旅费支出30.68万元、维修维护费支出6.39万元、会议费支出41.58万元、培训费支出万9.66元、接待费支出17.45万元、专用材料支出1.89万元、劳务费支出20.6万元、公务用车运行支出8.45万元、其他商品和服务支出190.8万元、（其中：乡、村代表活动经费补助支出12.6万元、换届选举工作对乡镇、村委会等补助支出177.2万元、新农村建设补助支出1万元。）、房屋建筑物构建（便民服务中心建设款）支出240万元、办公设备购置支出15.74万元、基础设施建设（甘蔗产业公路建设）支出63.65万元。

　　开展工作情况：2016年主要工作，县人大常委会在县委的正确领导下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚决服从上级党委的领导，深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“两学一做”学习教育，始终围绕全县经济社会发展大局，以人民利益为一切工作的出发点和落脚点，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，解放思想，扎实工作。一年来召开人大常委会议8次，主任会议14次，视察、检查18次，调查14次，听取审议“一府两院”工作汇报62项，作出相关决议决定13项，为促进地方经济社会健康发展和脱贫攻坚作出了应有的贡献。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出1294.74万元,占本年支出合计的92.27%。与上年对比增加284.18万元,主要原因分析：1、因调资增加财政拨款人员经费支出。2、增加县乡两级换届选举经费支出。3、增加会议费支出。4、增加便民服务中心公共设施维修维护费支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出1115.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于工资福利支出424.93万元、办公费支出59.33万元、水费支出0.31万元、电费支出2.2万元、邮电费支出3.1万元、差旅费支出33.46万元、维修维护费支出6.45万元、会议费支出41.71万元、培训费支出万10.88元、接待费支出20.92万元、专用材料支出3.79万元、劳务费支出23.23万元、公务用车运行支出11.24万元、生活补助费0.91万元、房屋建筑物构建（便民服务中心建设款）支出240万元、办公设备购置支出16.7万元、其他商品和服务支出216.63万元（主要是：乡、村代表活动经费补助支出、换届选举工作对乡镇、村委会等补助支出、新农村建设补助支出、对困难群众的补助支出等等。）。

　　（2） 社会保障和就业支出141.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于离休费支出10.08万元、退休费支出116.71万元、死亡抚恤支出13.83万元、伤残抚恤支出1.22万元。

　　（3）住房保障支出37.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于住房公积金支出37.11万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度本单位年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.8万元，支出决算为32.16万元，。其中：公务用车购置及运行费支出预算为4.8万元，公务用车购置及运行费支出决算为11.24万元；公务接待费支出预算为24万元，公务接待费支出决算为20.92万元。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.24万元，占34.95%；公务接待费支出20.92万元，占65.05%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费支出11.24万元。其中：

　　开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于会议、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（2）公务接待费支出20.92万元。其中：

　　国内接待费支出20.92万元，接待人次291人次。主要用于等会议、调研等工作发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出764599.55元，用于日常办公费、水电费等开支。

　　2、其他重要事项情况说明

　　（1）金平县人大2016年度政府采购预算（财政资金）126798元，实际采购金额119260元。主要用于采购计算机14台，75000元；一体机10台，26500元；桌椅5套，8100元；文件柜5组，9660元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。