金平县农业局2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县农业局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县农业局概况 

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

　　（2）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　（7）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内农作物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　（9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责热区农业资源开发工作。

　　（12）狠抓农机安全监理，确保农机安全生产，因地制宜开展农机教育培训，认真落实农机购置补贴，促进农机技术推广普及。

　　（13）承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即金平县农业局，部门在职在编实有人数84人，其中：财政全供养84人；在编实有车辆3辆。退休人员34人。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年金平县农业局决算总收入25376127.96元，其中：财政拨款收入2021.07万元，占总收入的79.64%；其他收入516.54万元，占总收入的20.36%。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出3405.59万元，其中：基本支出1008.78万元，占总支出的29.62％；项目支出2396.81万元，占总支出的70.38％。

　　1.基本支出情况。

　　（1）2016年用于保障单位正常运转的日常支出1008.78万元。与上年支出946.38万元对比，增加了6.59%。增加的原因是调资后职工工资增加，以及差旅费报销标准提高增加支出。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出968.32万元，占基本支出的95.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出40.32万元，占基本支出的4％。

　　（2）2016年其他资金支出0.14万元。

　　2.项目支出情况。

　　2016年用于单位的财政拨款支出2396.81万元。与上年支出1311.02万元对比，增加82.82%，增加的原因是项目增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出2878.48万元,占本年支出合计84.52%。与上年支出2257.4万元对比，增加27.51%。增加原因是项目增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.科学技术支出6.95万元，主要用于技术研究与开发方面的支出。

　　2.社会保障与就业支出223.82万元，主要用于离退休费用支出。

　　3.农林水支出2129.08万元，主要用于种植业、渔业、农机、农场、农业产业化组织、农产品加工等方面支出。

　　4.资源勘探信息等支出71万元，主要电子商务方面补助。

　　5.住房保障支出62.1万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金平县农业局2016年财政拨款“三公”经费决算总额25.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出14.86万元，公务接待费支出10.2万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1.66万元，增加的主要原因是：上年度公务接待费在本年付了部分。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2016年金平县农业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年相比无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年金平县农业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费14.85万元，主要用于保障农业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年金平县农业局共执行国内公务接待1739人，公务接待费开支10.2万元，比2015年决算增加5.26万元，主要用于接待省、州、县农业等各部门检查工作、业务交流等产生的费用。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，公共财政预算财政拨款基本支出开支的行政经费，合计45.75万元。

　　为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费1.52万元,主要用于笔黑纸张购置及印刷资料等支出；水电费0.63万元，主要用于办公水电费的支出；物业管理费4.14万元，用于办公用房有关费用；差旅费10.23万元，主要用于干部职工出差下乡费用支出；会议及培训费2.15万元；公务接待费1.92万元；劳务费2.7万元，主要用于培训教师授课费；办公用房物业管理费7.32万元、办公设备购置0.31万元，用于购置多功能一体装订机；公务用车运行维护费2.98万元，主要用于公务用车燃油及维修费；工会经费3.25万元，按相关文件规定提取工会经费；其他商品和服务支出8.6万元。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购支出金额1950.58万元，相比2015年采购增幅较大，原因是用于农村土地承包经营权确权颁证。

　　购买货物295.11万元主要用于办公设备购置、农产品质量安全检测站相关设备的配置、化肥农药购置；工程建设45万元，用于板蓝根种苗购置；服务支出1610.47万元，用于农村土地承包经营权确权颁证。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。