金平县农场2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县农场概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平农场单位概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议；

　　（2）讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题；

　　（3）以邓小平理论、十八大精神为指导思想，加强农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等；

　　（4）执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　（5）负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工的权利和义务；对经营管理的资产承当保值增值责任；

　　（6）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平农场2016年末，预算编制单位1个，人员编制25人。其中：行政编制11人，事业编制14人；在职在编实有行政人员8人，事业人员13人。

　　退休人员12人。其中：归口管理的行政单位退休人员6人，事业退休人员6人。

　　实有车辆编制2辆（划公务用车平台2辆），在编实有车辆2辆。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附件表）

　　（二）收入决算表（见附件表）

　　（三）支出决算表（见附件表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附件表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附件表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平农场2016年度收入合计1207.43万元。其中：财政拨款收入1089.68万元，占总收入的90%；其他收入117.75万元，占总收入的10%。与上年对比减少756.47万元，收入减少的主要原因是：一是社会保障和就业支出方面收入增加的主要原因是在职人员退休、调整退休人员基本退休费、调整退休人员补贴；二是农林水支出方面收入减少的主要原因是盘活财政存量资金导致其他收入增加；三是上级补助专款增加，调整在职人员基本工资、津贴补贴等增加人员经费增加，减少收入等；四是住房保障支出方面经费收入减少的主要原因是人员退休、调出导致收入减少。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平农场2016年度支出合计975.84万元。其中：基本支出243.84万元，占总支出的24.99％；项目支出732万元，占总支出的75％；与上年对比减少支出863.98万元,支出减少的主要原因是：一是社会保障和就业支出方面增加支出的主要原因是在职人员退休、调整退休人员基本退休费、调整退休人员补贴；二是农林水支出方面减少支出的主要原因是项目投资减少；三是住房保障支出方面由于在职人员退休、调出等原因。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障金平农场机关、事业单位等机构正常运转的日常支出243.84万元，人均支出76201.46元。与上年对比减少90.57万元,主要原因是：人员调出增大；实际个人支出有所增加，主要原因是调整在职人员基本工资、津贴补贴，调整退休人员基本退休费、生活补助费等。办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费占基本支出的4％，人均支出5280.00元。

　　2.项目支出情况

　　2016年度金平农场项目支出732万元，其中：医疗卫生与计划生育支出9万元，农林水支出723万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平农场2016年度一般公共预算财政拨款支出601.2万元,占本年支出合计的55%。与上年对比减少130.9万元, 主要原因：一是项目未按期推进；二是2015年度公共租赁房建设启动和天然林橡胶基地建设投入大。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出71.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于支付退休人员退休费、安家费；

　　（2）其他医疗卫生与计划生育支出（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于支付离休干部其他医疗费支出；

　　（3）住房保障支出（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　(4)农林水支出507.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年金平农场未发生“三公”经费支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平农场2016年机关运行经费10.56万元。

　　2.其他重要事项情况说明

　　金平农场2016年政府采购支出0元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。