金平县公共就业和人才服务局2016年度部门决算公开

　　目录

　　一、金平县公共就业和人才服务局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县公共就业和人才服务局概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、县关于就业和人才工作的方针政策和法律法规，制定全县就业服务事业发展规划和年度工作计划；贯彻执行人力资源市场建设和管理政策，并负责组织实施。

　　  2.执行促进就业的各项扶持政策，重点帮扶就业困难人员，提供有针对性的就业服务和公益性岗位援助。

　　  3.负责为劳动者免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、培训申请、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务，组织开展职业技能培训、创业培训。

　　  4.负责全县高校毕业生就业指导、登记工作。承办人事代理、档案代理、高校毕业生和流动人才的档案接收和管理工作。承办企事业单位招聘高校毕业生的考试工作。

　　  5.负责全县人力资源调查、分析预测；负责全县城乡劳动力资源的开发利用和就业服务指导工作；负责就业登记和失业登记工作。

　　  6.负责全县人力资源市场信息网络及相关设施建设，建立健全人力资源市场信息服务体系，完善市场信息发布制度。组织形式多样的招聘活动。

　　  7.负责各类民办职业中介机构的管理工作。

　　  8.负责全县职业技能鉴定工作，根据国家工种分类和用工需要，办理《职业资格证书》。

　　  9.承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平县公共就业和人才服务局2016年末实有事业人员编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2017年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县公共就业和人才服务局2016年度收入合计80.18万元。其中：财政拨款收入80.18万元，占总收入的100%；与上年对比减少27%，主要原因分析2016年小额担保贴息资金不再我局核算，收入减少。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县公共就业和人才服务局2016年度支出合计99.12万元。其中：基本支出70.37万元，占总支出的70.99％；项目支出28.75万元，占总支出的29.01％；与上年对比减少12.26%,主要原因分析为2016年小额担保贴息资金不再我局核算，支出减少。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障金平县公共就业和人才服务局机构正常运转的日常支出70.37万元。与上年对比减少26.80%,主要原因分析为2016年小额担保贴息资金不再我局核算，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.36万元，占基本支出的90.04%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.01万元，占基本支出的9.96％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县公共就业和人才服务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.75万元。与上年对比增加70.72%,主要原因分析小额担保贷款奖补资金及创业担保贷款工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况创业担保贷款支出9.23万元，占项目总支出的32.10%；就业专项补助支出3.00万元，占项目总支出的10.44%；小额担保贷款支出16.52万元，占项目总支出的57.46%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县公共就业和人才服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出99.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.26%,主要原因分析为2016年小额担保贴息资金不再我局核算，支出减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业（类）支出78.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%。2080109社会保险经办机构款，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；2080502事业单位离退休款主要用于退休人员工资发放。2080799其他就业补助款主要用于创业担保贷款相关工作支出；

　　（2）农林水（类）支出16.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。2130899其他惠普金融发展支出款主要用于小额担保贷款相关工作支出；

　　（3）住房保障（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。2210201住房公积金款主要用于在职职工住房公积金缴纳；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县公共就业和人才服务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为5.97万元，完成预算的102%。均为公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2016年我局三公费实际支出因物价上涨，工作任务重等原因超出预算0.17万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.56万元，下降0.86%。均为公务接待减少，2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因由于小额担保贷款接待费估计不足，超出预算，但三公经费比2015年决算下降8.57%。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出5.97万元，占100%。具体情况如下：

　　公务接待费支出5.97万元。其中：

　　国内接待费支出5.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次748人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小额担保贷款及创业担保贷款发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县公共就业和人才服务局2016年机关运行经费支出7.01万元，与上年对比减少70.95%,主要原因分析为我局2016年县级财政收入减少，日常可支出经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平县公共就业和人才服务局政府集中采购9,200.00元，因办公设备老化更替,购买办公打印机一台2,200.00元,电脑一台5,300.00元，办公桌椅一套1,700.00元。均严格按照相关要求办理采购手续，并及时验收入账。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。