金平县勐桥乡中学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县勐桥乡中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 勐桥乡中学概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　（2）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

　　（3）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　勐桥乡中学2016年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员70人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 部门决算总体情况

　　（一）收入决算情况说明

　　勐桥乡中学2016年度收入合计9714665.45元。其中：财政拨款收入9714665.45元，占总收入的100%。比上年增加1572315.81元，增加比例为16.18%。增加的主要原因是学生人数增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　勐桥乡中学2016年度支出合计9955929.9元。其中：基本支出9955929.9元，占总支出的100％。比上年增加1758096.61元，增长比例为17.66%。增长主要原因是学校规模扩大。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用教育支出9139520.95元，占基本支出的92％；用于社会保障和就业支出380584.95元，占基本支出的4％；用于住房保障支出435824元，占基本支出的4％。

　　2.项目支出情况

　　本单位无项目支出

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐桥乡中学2016年度一般公共预算财政拨款支出9955929.9元,占本年支出合计的100%。比上年度一般公共预算财政拨款支出增加了1516865.45元，本年度与上年对比增加了16%。主要原因本年进行了人员经费调整提高了。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　人员经费支出8847001.45元占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于基本工资支出2005449元、津贴补贴支出2153938.5元、奖金支出130847元、绩效工资支出1690883元、退休费支出377784.95元、生活补助支出2050555元、住房公积金支出435824元、其他对个人和家庭的补助支出1720元。

　　公用经费支出1108928.45元占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于办公费支出484350.94元、印刷费支出11586元、电费支出33196.41元、邮电费支出24896元、差旅费支出31752.6元、维修(护)费支出92344元、培训费支出29928.5元、劳务费支出18900元、其他商品和服务支出312620元、办公设备购置支出69354元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年本单位无“三公”支出情况。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　我单位属事业单位，无机关运行经费。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购193033.75元，，其中采购货物支出31354.00元，采购工程支出161679.75元。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。