金平县勐桥乡中心小学2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县勐桥小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县勐桥小学概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生；

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　勐桥乡中心小学2016年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年勐桥乡中心小学决算总收入1781.4万元，其中：财政拨款收入1781.4万元，占总收入的100%

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出1766.5万元，其中：其中：基本支出1760.82万元，占总支出的99.68％；其他支出5.73万元，占总支出的0.32％。

　　1.基本支出情况

　　2016年用于保障勐桥乡中心小学正常运转的日常支出1766.5万元。与上年对比有所增加原因分析教师、学生数增多。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.21％；

　　 2.项目支出情况

　　2016年用于保障勐桥乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出1760.82万元,与上年对比有所增加原因分析学生数增多。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出0万元；

　　2.外交支出0万元；

　　3.国防支出0万元；

　　4.公共安全支出0万元；

　　5.教育支出1556.26万元，主要用于普通教育、学前教育、特殊教育等。

　　6.社会保障和就业支出136.02万元：

　　7.住房保障支出68.54万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　勐桥乡中心小学2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，公务接待费支出0万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加2.87万元，增加的主要原因是：车辆维修费高。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2016年勐桥乡中心小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年勐桥乡中心小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7.02万元。比2015年决算增加2.87万元，主要用于保障勐桥乡中心小学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年勐桥乡中心小学共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县政协2016年机关运行经费支出 155.86万元，2016年支出比2015年支出增加15.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.其他重要事项情况说明

　　我单位2017年安排政府采购计划经费153610元(其中货物149236元),用于采购办公设备及修缮教学楼，相比上年有所增加，因为办公设备使用年限较长，有的已经达到报废年限，需购置新的办公设备；部分教学楼、需要修缮。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。