金平县广播电视局2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县广播电视局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县广播电视局单位概况

　　（一）主要职能

　　贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。

　　新闻宣传工作充分发挥电视新闻作为党委政府的喉舌作用，牢牢把握新闻舆论的主导权和话语权，有计划、有步骤地开展好新闻宣传工作。

　　1.细化制度措施，明确目标任务;

　　2.围绕中心服务大局办好栏目；

　　3.加大外宣工作力度，全力完成州县新闻播出任务；

　　4.办好时政新闻，办活民生新闻、主题新闻；

　　5.坚持正确的舆论导向，营造良好的社会氛围。

　　（二）部门基本情况

　　本单位2016年末实有人员编制27人。其中：行政编制1人（行政工勤编制1人），事业编制26人；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员24人。

　　离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

　　年末实有车辆4辆，其中：在编车辆0辆，村村通工程维护车1辆，新闻采访业务用车1辆，农村电影放映流动车2辆。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附表）

　　（二）收入决算表（见附表）

　　（三）支出决算表（见附表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县广播电视局2016年度收入合计826.39万元。其中：财政拨款收入816.39万元，占总收入的98.79%；其他收入10万元，占总收入的1.21%。与上年对比增加180.62万元，主要原因项目资金拨款增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县广播电视局2016年度支出合计567.65万元。其中：基本支出459.04万元，占总支出的80.87％，与上年对比减少基本支出增加7.51万元，主要原因是：退休1人。项目支出108.61万元，占总支出的19.13％；与上年对比减少52.51万元。主要原因是：2016年减少村村通工作站维修维护支出。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障局机关、事业单位等机构正常运转的日常支出459.04万元。与上年对比基本持平,主要原因分析增加1个退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.74％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障局机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.61万元。与上年对比减少52.51万元, 主要原因是：2016年减少村村通工作站维修维护支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县广播电视局2016年度一般公共预算财政拨款支出553.95万元,占本年支出合计的97.59%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）共计支出567.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：文化体育与传媒支出434.70万元，社会保障和就业支出112.10万元，住房保障支出20.85万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县广播电视局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.33万元，支出决算为13.44万元，完成预算的27.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.74万元，完成预算的37.33%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的18.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车改减少公务用车运行费用，压缩接待费开支。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.74万元，占65.03%；公务接待费支出4.7万元，占34.97%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出8.74万元。

　　2016年金平县广播电视局年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费8.74万元。与2015年预决算数相比，公务用车运行维护费减少0.54万元。

　　主要用于新闻采访、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出4.7万元。其中：国内接待费支出4.7万元，接待人次1074人，主要用于相关工作，产生的公务接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县广播电视局属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）政府采购执行说明：2016年政府采购预算共193.82万元，其中，货物72万元；服务121.82万元。实际支出共190.20万元，其中货物支出69.20万元；服务支出121万元。主要用于购买摄像机、电源板、功效管、主板、单元监控屏等设备。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。