金平县勐拉中学2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县勐拉中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县勐拉中学概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养66人；在编实有车辆0辆。离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年勐拉中学决算本年度一般公共预算财政拨款收入10902194.85元，其中：2050203款初中教育经费8949799.86元，占总收入的89.94%； 20500701款特殊学校教育9000元，占总收入的0.07%；2080502款退休经费1433660.19元，占总收入的14.73%；2080801款死亡抚恤34041.8元，占总收入的0。30%； 2210201款住房公积金475693元，占总收入的4.98%。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出10,677,337.34元，其中2050203款初中教育支出8733942.85元，占总支出的85.14%；其中：（1）工资福利支出6234290.46元,占初中教育支出的79.11%；（2）商品和服务支出691649.89元，占初中教育支出的9.27%；（3）对个人和家庭的补助支出1808002元，占初中教育支出的18.75%。

　　1.基本支出

　　2016年用于保障勐拉中学正常运转的日常支出873.39万元。与上年对比有所增加原因分析教师、学生数增多。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.65％。

　　2.项目支出情况。

　　2016年用于保障勐拉中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　从以上数据可以看出：勐拉镇中学年今年总收入、总支出都大于上年数，主要原因是今年工资有所增加，从而初中教育、事业单位离退休费、死亡抚恤都随之增加，住房公积金减少是因为本单位今年职工有所减少，收入和支出都少了其他普通教育支出，主要是由于今年未开展与该款项有关的工作。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　勐拉中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2016年勐拉中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年勐拉中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。比2015年决算增加0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年勐拉中学共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　勐拉中学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购预算2.3万元，实际采购2.2万元，主要用于学校图书室，购买的是书架。还有由于学校工程建设的238480元，相比上年有所增加，是因为我单位办公用品不够需配备相关办公设备，所以需购买新的办公设备，且学校需进行工程改造。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。