金平县国土资源局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县国土资源局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县国土资源局单位概况

　　（一）主要职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法保护和开发辖区内的矿产资源，负责县级权限范围内矿种的新立、延续、变更、转让、抵押、注销等审批上报工作，配合做好保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为；负责不动产统一登记工作。承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　县国土资源局2016年末实有人员编制70人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制49人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员6人），事业人员25人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆（划公务用车平台3辆），在编实有车辆4辆。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附件表）

　　（二）收入决算表（见附件表）

　　（三）支出决算表（见附件表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附件表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附件表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　县国土资源局2016年度收入合计4989.97万元。其中：财政拨款收入3600.19万元，占总收入的72.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1389.78万元，占总收入的27.85%。与上年对比减少2126.69万元，收入减少的主要原因是：一是社会保障和就业支出方面收入增加的主要原因是在职人员退休、调整退休人员基本退休费、调整退休人员补贴、发放死亡职工一次性抚恤金等增加收入26.18万元；二是城乡社区支出方面收入减少的主要原因是盘活财政存量资金导致其他收入增加，地质灾害防治经费上级补助专项经费增加，土地出让收入、土地整治项目收入，增减相抵后减少收入660.29万元；三是国土海洋气象等支出方面收入减少的主要是地质灾害防治经费上级补助专款增加，调整在职人员基本工资、津贴补贴等增加人员经费增加，耕地占用税缴纳减少收入等，增减相抵后比上年度减少收入1488.92万元；四是住房保障支出方面经费收入减少的主要原因是人员退休、调出导致收入减少3.66万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　县国土资源局2016年度支出合计2984.87万元。其中：基本支出644.36万元，占总支出的21.59％；项目支出2340.51万元，占总支出的78.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少支出4895.84万元,支出减少的主要原因是：一是社会保障和就业支出方面增加支出的主要原因是在职人员退休、调整退休人员基本退休费、调整退休人员补贴、发放死亡职工一次性抚恤金等增加支出26.18万元；二是城乡社区支出方面减少支出的主要原因是土地整治项目投资减少、农村集体土地确权登记发证支出减少、土地储备支出减少等，与上年相比减少支出1798.54万元；三是国土海洋气象等支出方面减少支出的主要原因是质地灾害防治由于降雨等因素的影响，造成施工进度缓慢投资减少，占用耕地方面缴纳耕地占用税减少，与上年度相比减少支出3119.82万元；四是住房保障支出方面由于在职人员退休、调出等原因减少支出3.66万元。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644.36万元，人均支出103928.56元。与上年对比增加16.06万元,主要原因是：调整在职人员基本工资、津贴补贴，调整退休人员基本退休费、生活补助费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.24％，人均支出84429.49元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.76％，人均支出19499.07元。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2340.51万元。与上年对比减少4911.91万元,主要原因：一是地质灾害滑坡治理、滑坡避险搬迁费用下达时间较晚，项目未按期推进；二是土地整治项目没有及时完成施工招投标工作，无法组织项目施工；三是2015年度缴纳以前年度耕地占用税2610万元，而2016年度未缴纳耕地占用税。

　　具体项目开支及开展工作情况：完成县档案局消防通道用地收储工作支付72.20万元，完成勐拉镇市政道路建设投资支出365万元，农村集体土地确权登记发证完成投资386.04万元，完成19宗国有土地地勘测定界、评估支付43万元，采购不动产登记中心办公设备支付80.59万元，退还营盘乡清水市场土地出让金80.37万元，兴地睦边农田整治业务费30万元，民族团结广场改造建设288.20万元，阿得博乡箐口下寨滑坡治理10万元，沙依坡乡地质灾害群测群防7万元，勐拉镇老乌寨村委会地质灾害群测群防15万元，大寨乡芭蕉林村滑坡避险搬迁48万元，缴纳2016年度第一批次建设用地失地农民养老保险、耕地开垦费、新增建设用地土地有偿使用费、土地出让业务费等179.73万元，基本农田数据库更新维护4.50万元，阿得博乡水源老寨滑坡搬迁62万元，金平一中滑坡治理88.99万元，县城种子公司滑坡治理67.70万元，者米乡下纳迷村滑坡搬迁23.10万元，者米乡下纳迷村滑坡搬迁45.23万元，沙依坡乡骂居迷上\下寨滑坡搬迁48万元，大寨乡高家寨村滑坡搬迁64万元，地质灾害度培训演练经费1万元，发放526人地质灾害群测群防监测员补助71.01万元，地质灾害群测群防3.26万元，阿得博乡偏坡新寨滑坡搬迁避险41万元，大寨乡中心小学项目前期费11万元，营盘乡河头三组搬迁避险32.70万元，大寨乡三台坡搬迁避险52万元，大寨乡中心小学\政府滑坡治理36.77万元，大寨乡米厂村避让搬迁25万元，矿山治理维护费57.51万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出1244.98万元,占本年支出合计的41.71%。与上年对比减少3306.85万元, 主要原因：一是地质灾害滑坡治理、滑坡避险搬迁费用下达时间较晚，项目未按期推进；二是2015年度缴纳以前年度耕地占用税2610万元，而2016年度未缴纳耕地占用税。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出134.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于支付退休人员退休费、安家费，死亡职工死亡抚恤金、丧葬费，因公伤残人员伤残抚恤金；

　　（2）国土海洋气象等支出（类）支出1079.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于支付在职职工工资、津贴补贴及局机关机构运转所需费用，地质灾害防治（地质灾害滑坡治理、地质灾害滑坡避险搬迁、地质灾害监测员补助），地质矿产资源利用与保护，土地资源利用与保护，不动产登记等相关业务工作所需费用；

　　（3）住房保障支出（类）支出30.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　县国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为23.34万元，完成预算的97.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.04万元，完成预算的71.71%；公务接待费支出决算为13.30万元，完成预算的133%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实施公务用车改革后公务用车交公共服务平台后减少公务用车运行维护费，增加不动产登记工作导致公务接待费用比年初预算数增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.48万元，下降2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加/减少，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.96万元，增下降28.29%；公务接待费支出决算增加3.48万元，增长35.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因实施公务用车改革后公务用车交公共服务平台后减少公务用车运行维护费，增加不动产登记工作导致公务接待费用比年初预算数增加。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.04万元，占43.02%；公务接待费支出13.30万元，占56.98%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出10.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

　　公务用车运行维护支出10.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于国土资源管理、地质灾害防治、矿业秩序整顿、土地矿产卫片执法、耕地保护、不动产登记等方面工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出13.30万元。其中：

　　国内接待费支出13.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查指导工作，乡（镇）、村委会、村民小组沟通、协调工作，其他相关部门沟通、协调工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　县国土资源局2016年机关运行经费支出31.57万元，与上年对比减少6.09万元,减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，遵循厉行节约的原则，严格控制机关运转所需经费开支，严格审批因公出差、培训、公务接待、公务用车运行维护等费用开支情况，减少招开各项会议。部门机关运行经费主要用于县国土资源局机构运转、土地资源利用与保护、地质矿产资源利用与保护、地质灾害防治、土地矿产卫片执法等方面业务开支。

　　2.其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购2016152.00元，其中采购货物支出1021640.00元，采购工程支出601512.00元。采购服务支出393000.00元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。