金平县红十字会2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县红十字会概况

　　（一）主要职能

　　（二）主要开展的工作

　　（三）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县红十字会概况

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

　　2.研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

　　3.开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　5.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　6.向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

　　7.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　8.承办县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2016年开展的主要工作

　　1.积极开展各项核心业务

　　（1）筹资工作稳步推进。2016年8月29日，我会联合金平博爱医院开展以“博爱助学筑梦铸人”为主题的捐资助学活动，博爱医院捐资3.2万元，向2016年考取大专以上医学院校的建档立卡家庭应届贫困学生每人捐赠助学款2000元。10月14日，红河日报职工胡艳辉之子胡耀桐患急性脑膜炎病危，我县红十字会得到消息后，募集到资金10000元整，并全额用于该患者治疗。此外，我会联合金平平安保险公司为老集寨乡金竹寨村委会捐赠了一批电脑、打印机等办公设备，价值合计约为70000元，手续正在办理当中。截至目前，我县已完成年度筹资任务数10万元的112%。

　　（2）应急救护培训工作取得新突破。2016年，县红十字会分别对驾校学员、电力企业职工、烟草系统职工等人群开展心肺复苏、创伤救护等内容的应急救护培训活动，共培训15期，培训人数1208人。其中：发证救护员人数1105人，完成目标任务数的158%；普及培训人数103人，完成目标任务数的103%。

　　（3）造血干细胞捐献工作取得新进展。大力开展捐献造血干细胞志愿者血样采集仪式和捐献造血干细胞志愿者宣传活动，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，发放宣传单1000余份，共有61位爱心人士报名并认真填写《志愿捐献登记表》。年内招募造血干细胞志愿者42名，计划于2016年11月底完成血样统一采集工作。

　　（4）人体器官捐献志愿者招募工作有序推进。通过悬挂宣传条幅、发放人体器官捐献知识宣传单等方式积极开展人体器官捐献志愿者招募宣传工作，截至目前，累计登记人体(器官)捐献2人，因各方面条件限制，暂无人体器官捐献事例。

　　2.扎实做好弱势群体关爱工作

　　2016年春节来临之际，深入勐拉、马鞍底、金河镇开展博爱送万家活动，并为困难群众送去大米、毛毯、食用植物油等慰问品，共受益贫困群众 527户1485人，送出慰问品共折合人民币46180元。在第63届“世界防治麻风病日”暨第29届“中国麻风节”到来之际，与卫计、残联等部门联合开展麻风病康复者春节慰问活动，为5名患者送去慰问金及手杖等慰问品。

　　（三）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门在职实有人数7人，超编人数1人。其中：财政全供养7人；在编实有车辆1辆。退休2人。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年金平县红十字会决算总收入96.58万元，其中：财政拨款收入86.58万元，占总收入的90%。比上年增长19.43万元,增幅为25.18%,增加原因为2016年人员及工资福利增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出92.48万元，其中：基本支出90.48万元，占总支出的98％。支出比2015年增长21.1万元，增幅为29.56万元，增加原因为2016年人员及工资福利增加。

　　1.基本支出情况。2016年用于保障金平县红十字会机关正常运转的日常支出90.48万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.09％。

　　2.项目支出情况。2016年2081602款项目支出2万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出88.19万元,占本年支出合计100%。与上年对比支出增加，原因一是我会人员增加，二是工资调增。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.社会保障和就业支出83.19万元，主要用于在职在编人员工资和红十字事务支出；

　　2.住房保障支出5.00万元，主要用于在编人员的住房保障支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金平县红十字会2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，公务接待费支出0.99万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1.24万元，增加的主要原因：一是公务用车快到报废年限，下乡和出差回来都得检修，从而维修费，二是因中心工作多，下乡次，增加了油费。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年金平县红十字会公务用车1辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2.63万元。其中：运行维护费2.62万元，比2015年决算减少1.07万元，主要用于保障红十字会事务工作产中生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费

　　2016年金平县红十字会共执行国内公务接待21批次，119人，公务接待费开支0.99万元，比2015年决算减少0.09万元，主要用于接待红十字会事务产生的费用。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出154527元，红十字会的运行经费主要是办公费用及办公用品支出及公务接待和公务用车运行维护等，主要用于办公费用的购买及办公室的各种开支等，较上年有所减少，是为了节约开支，缩减经费预算。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金平县红十字会2016年度未安排政府采购，经费支出0万元，采购次数0次。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。