中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会 党校2025年预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

（二）机构设置情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校内设机构有3个为办公室、干部培训股、科研管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化硬件配置，拓展开放平台。盘活资源，增加投入，加强党校配套设施建设，改善办学条件，构建开放包容的“党校+”发展平台。拓展资源优化培训供给，共建党员干部教育平台，加强与各级党校、科研机构的联系与合作，共享优质教育资源，提高县委党校的教学科研水平。规范管理，提高使用率，建立完善党校资产管理使用制度，规范党校资源使用，提高服务水平。充分发挥党校的红色学堂作用，为外地部门、社会机构和地方企业开展员工培训，提升员工的理论修养和专业技能。加强信息化建设，加快建设县级党校智慧教学视频服务平台，制定智慧校园软件平台建设方案，推动智慧校园建设。

二是优化师资队伍，坚持人才强校。通过引进高层次人才等多种方式，不断优化师资队伍结构。通过“名师工程”等多方式，提升教师能力和本领，提升师资队伍水平。建立健全干部职工考核制度、绩效分配制度等制度，优化考核评价指标体系。推进规范有序管理，提升教育培训的针对性和实效性，建立《县委党校教职工教育培训管理办法》，推进实施教职工学历提升项目，落实好教师挂职锻炼制度，结合驻村工作实际，选派干部教师驻村实践锻炼。

三是抓实基本培训，提升培训质效。制定基本培训班次设置方案，形成分级负责的周期性全覆盖培训轮训体系，提升培训工作的规范性和系统性。积极探索线上线下相结合的党员教育培训新方式、新渠道，组织开发适合基层党员教育培训的课程，提升培训质量。统筹教学内容，完善供需匹配，扎实推进课程体系建设，提高教学课程供需匹配精准度。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，打造基本培训课程，将党的理论教育和党性教育、履职能力培训有机贯通起来。发挥“名师”示范作用，举办专题师资班，加强师资培养。坚持集体备课，推行多轮备课制度，完善教学内容，开发教学课程，打造精品课。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,956,754.60元，其中：一般公共预算2,956,754.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少127,276.17元，下降4.13%，主要原因是减少了党校工作经费和“流动党校”送教下乡活动经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,956,754.60元，其中:本年收入2,956,754.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,956,754.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少127,276.17元，下降4.13%，主要原因是减少了党校工作经费和“流动党校”送教下乡活动经费的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,956,754.60元。财政拨款安排支出 2,956,754.60元，其中：基本支出2,906,754.60元，与上年对比，减少107,276.17元，下降3.56%，主要原因是人员减少，人员经费就减少；项目支出50,000元，与上年对比，减少20,000元，增下降28.57%，主要原因项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）08（款）02（项）干部教育支出1,813,499.68元，主要用于单位人员经费支出1,653,333.75元，公用经费支出110,165.93元，项目支出50,000元。

2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出155,714.00元，主要用于行政退休人员退休费153,714.00元及退休公务费2,000.00元；

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出281,461.00元，主要用于事业退休人员退休费277,461.00元及退休公务费4,000.00元。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出262,711.17元，主要用于社会保障缴费（养老保险）支出262,711.17元；

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出65,677.79元，主要用于社会保障缴费（职业年金）支出65,677.79元；

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出37,032.00元，主要用于离退休遗嘱补助37,032.00元；

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出37,589.74元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）支出37,589.74元；

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出88,840.01元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）支出88,840.01元；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出17,195.83元，主要用于社会保障缴费（大病保险）支出17,195.83元。

10.221（类）02（款）01（项） 住房公积金支出197,033.38元，主要用于职工住房公积金单位部分197,033.38元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出680,028.00元。（其中：基本支出680,028.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出315,972.48元。（其中：基本支出315,972.48元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出91,589.00元。（其中：基本支出91,589.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资（事业人员）支出554,355.36元。（其中：基本支出554,355.36元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出262,711.17元。（其中：基本支出262,711.17元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出65,677.79元。（其中：基本支出65,677.79元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费（行政）支出37,589.74元。（其中：基本支出37,589.74元，项目支出0元）

8.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费（事业）支出88,840.01元。（其中：基本支出88,840.01元，项目支出0元）

9.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出28,584.74元。（其中：基本支出28,584.74元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出197,033.38元。（其中：基本支出197,033.38元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出25,000.00元.（其中：基本支出20,000.00元，项目支出5,000.00元）

11.302（类）07（款）邮电费支出4,000.00元.（其中：基本支出1,000.00元，项目支出3,000.00元）

12.302（类）11（款）差旅费支出47,000.00元.（其中：基本支出27,000.00元，项目支出20,000.00元）

13.302（类）16（款）培训费支出5,000.00元.（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）

14.302（类）17（款）公务接待费支出2,000.00元.（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）

15.302（类）26（款劳务费支出18,000.00元.（其中：基本支出12,000.00元，项目支出6,000.00元）

16.302（类）28（款）工会经费支出18,165.93元.（其中：基本支出14,165.93元，项目支出4,000.00元）

17.302（类）39（款）其他交通费用支出36,000.00元.（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）99（款）其他商品和服务支出6,000.00元.（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）

19.303（类）02（款）退休费支出431,175.00元.（其中：基本支出431,175.00元，项目支出0元）

20.303（类）05（款）生活补助支出42,032.00元.（其中：基本支出37,032.00元，项目支出5,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共金平县委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000元，较上年减少10,000元，下降83.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本本单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为2,000元，较上年减少10,000元，下降83.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

预算减少的原因厉行节约，减少公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年与上年度持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校无重点项目预算，故无此项绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共金平县委党校2025年机关运行经费安排116,165.93元，与上年对比，减少77,604.30元，下降40.05%，主要原因是本年度党校工作经费减少，并由基本支出调整为项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共金平县委党校资产总额1,097,053.80元，其中，流动资产130,327.16元，固定资产原值966,725.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少187,995.46元，其中固定资产原值减少17,035.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000477200111