金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

阿得博乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进阿得博乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室和、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高质量抓实项目建设。做好2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库在库项目申报和实施；做好阿得博乡水源老寨避险搬迁项目申报，切实做好83户378名群众住房安全保障；做好阿得博乡和美乡村建设、阿得博乡农村综改项目等项目的申报、实施；通过申报、实施各类项目，进一步提高群众生活品质、促进产业发展。

2.高水平推进乡村振兴。继续挖掘辖区地理、气候、资源、民族习俗等优势，将各类优势转化为梯田稻作文化旅游优势、以南板蓝根为主的中药材产业优势，推进南板蓝根产业园区示范基地建设，积极开展助企纾困工作，以特优产业发展助推经济发展，逐步实现以产业壮大助力乡村振兴。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，进行定期检查、动态管理，分层分类及时将符合条件对象纳入帮扶范围，持续巩固“两不愁三保障”成果。紧盯重点问题、关键环节，严格做好各级督查反馈问题整改。

3.高标准保护生态环境。加强宣传引导，让更多群众对生态环境保护的重要性的认识，积极营造“保护环境，人人有责”的浓厚氛围。优化环境监管机制，不定期开展生态环境保护巡逻，强化工作机构建设和专职工作力量配备，构建“党政同责”、源头治理、智慧管控、网格管理、全域覆盖的长效机制。建立生态环境保护应急处突机制，对乡村区域内突发的生态环境问题快速高效处置。积极主动进行干预破坏生态环境行为，聚焦“厕所革命”、农村“两污”治理等持续巩固拓展人居环境整治成效，常态化做好垃圾清理、河道清淤等工作，做到水岸齐抓、标本兼治、治管并举，确保生态环境保护工作取得实效。

4.高品质改善保障民生。坚持兜牢兜实民生底线，认真落实就业、医保、养老、教育、文化等民生政策，顺利完成养老、医疗参保目标任务。坚持把就业作为最大的民生抓实，落实省外务工交通补助、乡村公益性岗位、就业创业贷款、劳动技能培训等一系列政策措施。推进医保支付方式改革，优化医保结算流程，提高医保服务的便捷性和满意度。加强养老服务体系建设，尽快完善箐口村委会老年人日间照料中心后续基础设施配套建设，进一步提高养老服务水平。加强与学校、家长、学生及村组干部沟通联系，持续开展好疑似辍学学生劝返工作，做到义务教育阶段适龄儿童零辍学。积极探索发展文旅融合赛事经济之路，保护传承好“哈尼族新米节”“哈尼族南板蓝根加工制作技艺”“哈尼族铓鼓舞”等非物质文化遗产，持续支持鼓励民族舞、广场舞等活动，继续开展“南板蓝根杯”特色文体活动，认真做好“火烧桥”“乐善桥”等文物传承保护工作，让群众享受更多文旅融合发展成果。

5.高站位防范化解风险。以“秩序好、社会稳定、人民群众满意”为目标，持续抓好安全生产、平安法治和政府债务化解等工作。落实安全责任制，进一步树牢党员干部安全责任意识，认真扎实开展好各自分管领域的安全生产工作及防灾减灾救灾工作。加强平安法治建设，持续推进基层社会治理网格化服务管理，充分发挥网格员熟悉基层情况、了解社情民意的优势，整合各类信息资源，加大法律法规、反邪教、反诈骗等宣传教育和矛盾纠纷排查化解，充实群防群治队伍，有序推进社会治安重点领域排查整治，做好重要时间节点和特殊时期安保维稳工作，制定维稳安保工作方案和应急预案，常态化做好维稳安保信息报送、研判和总结，加强重点群体管控。密切关注政府债务情况，加强政府债务风险管控，最大限度降低政府债务风险。

6.高要求推动自身建设。旗帜鲜明讲政治，建设忠诚政府。始终坚持党的领导，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持第一议题制度，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。依法行政促规范，建设法治政府。严格执行“三重一大”制度，持续推进政务公开，依法接受人大工作监督，自觉接受纪委监督、审计监督、统计监督、社会监督。担当实干提效能，建设效率政府。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持问题导向、目标导向、结果导向，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化，锲而不舍抓推进，全力以赴抓落实，确保事事有人抓、件件有落实。清正廉明做表率，建设廉洁政府。认真履行“一岗双责”，坚持不懈抓好政府系统党风廉政建设和反腐败斗争工作。严格执行中央八项规定精神，坚决纠治“四风”13问题。加强重点领域、重要岗位廉洁风险防控，努力营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,557,069.24元，其中：一般公共预算9,557,069.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少722,329.08元，下降7.03%，主要原因分析人员减少调整预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,557,069.24元，其中:本年收入9,557,069.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,557,069.24元，政府性基金预算财政拨款×0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少722,329.08元，下降7.03%，主要原因分析人员减少调整预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,557,069.24元。财政拨款安排支出9,557,069.24元，其中：基本支出9,315,469.24元，与上年对比，减少863,123.08元，下降8.48%，主要原因分析人员减少调整预算数；项目支出241,600.00元，与上年对比，增加140,794.00元，增长139.67%，主要原因分析今年预算方式改变，很多经费以挂接项目的方式预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,875,740.93元，主要用于基本支出人员经费支出2,149,144.60元，公用经费支出666,596.33元；项目支出60,000.00元。

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出110,884.60元，主要用于基本支出人员经费支出109,284.60元，公用经费支出1,600.00元。

3.201（类）01（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于项目支出10,000.00元。

4.201（类）01（款）08（项）代表工作支出28,500.00元，主要用于项目支出28,500.00元。

5.201（类）03（款）50（项）事业运行支出188,786.16元，主要用于基本支出人员经费支出179,306.00元，公用经费支出9,480.16元。

6.201（类）11（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于项目支出10,000.00元。

7.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出3,000.00元，主要用于项目支出3,000.00元。

8.201（类）31（款）01（项）行政运行支出529,239.43元，主要用于基本支出人员经费支出473,742.12元，公用经费支出55,497.31元。

9.201（类）31（款）50（项）事业运行支出568,423.92元，主要用于基本支出人员经费支出539,964.59元，公用经费支出28,459.33元。

10.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出134,180.00元，主要用于基本支出人员经费支出8,280.00元；项目支出125,900.00元。

11.201（类）39（款）04（项）专项业务支出4,200.00元，主要用于项目支出4,200.00元。

12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出55,912.40元，主要用于基本支出人员经费支出55,112.40元，公用经费支出800.00元。

13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出671,114.09元，主要用于基本支出人员经费支出671,114.09元。

14.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出167,778.52元，主要用于基本支出人员经费支出167,778.52元。

15.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出21,840.00元，主要用于基本支出人员经费支出21,840.00元。

16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出191,336.28元，主要用于基本支出人员经费支出191,336.28元。

17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出131,637.38元，主要用于基本支出人员经费支出131,637.38元。

18.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出32,624.39元，主要用于基本支出人员经费支出32,624.39元。

19.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1,179,537.82元，主要用于基本支出人员经费支出1,122,272.76元，公用经费支出57,265.06元。

20.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出2,138,997.76元，主要用于基本支出人员经费支出1,882,997.76元，公用经费支出256,000.00元。

21.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出503,335.56元，主要用于基本支出人员经费支出503,335.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,492,908.00元。（其中：基本支出1,492,908.00元，项目支出.0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,742,622.72元。（其中：基本支出1,742,622.72元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出303,329.00元。（其中：基本支出303,329.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出913,603.32元。（其中：基本支出913,603.32元，项目支出0.00元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出671,114.09元。（其中：基本支出671,114.09元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出167,778.52元。（其中：基本支出167,778.52元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出322,973.66元。（其中：基本支出322,973.66元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出44,591.42元。（其中：基本支出44,591.42元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出503,335.56元。（其中：基本支出503,335.56元，项目支出0.00元）

10.302（类）01（款）办公费支出226,200.00元。（其中：基本支出202,000.00元，项目支出24,200.00元）

11.302（类）06（款）电费支出65,000.00元。（其中：基本支出65,000.00元，项目支出0.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）

13.302（类）11（款）差旅费支出48,000.00元。（其中：基本支出48,000.00元，项目支出0.00元）

14.302（类）15（款）会议费支出48,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出3,000.00元）

15.302（类）16（款）培训费支出35,000.00元。（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0.00元）

16.302（类）26（款）劳务费支出323,000.00元。（其中：基本支出323,000.00元，项目支出0.00元）

17.302（类）28（款）工会经费支出34,498.19元。（其中：基本支出34,498.19元，项目支出0.00元）

18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出80,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出60,000.00元）

19.302（类）39（款）其他交通费用支出205,800.00元。（其中：基本支出205,800.00元，项目支出0.00元）

20.302（类）99（款）其他商品和服务支出135,800.00元。（其中：基本支出53,400.00元，项目支出82,400.00元）

21.303（类）02（款）退休费支出164,397.00元。（其中：基本支出164,397.00元，项目支出0.00元）

22.303（类）05（款）生活补助支出1,985,117.76元。（其中：基本支出1,913,117.76元，项目支出72,000.00元）

23.310（类）02（款）办公设备购置支出34,000.00元。（其中：基本支出34,000.00元，项目支出0.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县阿得博乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,000.00元，较上年增加38,000.00元，增长23.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县阿得博乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

金平县阿得博乡人民政府2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待500人次。

减少变化原因是严格按照过“紧日子”要求，执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县阿得博乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长25.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因是单位耕地流出图斑整改工作繁重，2025年水源村委会水源老寨村避险安置工作紧急，职工入村次数多，用车次数增多，燃油费等增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年重点项目未纳入预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县阿得博乡人民政府2025年机关运行经费安排1,075,698.19元，与上年对比，减少127,055.10元，下降10.56%，主要原因分析人员减少调整预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县阿得博乡人民政府资产总额74,311,023.87元，其中，流动资产8,395,453.50元，固定资产912,883.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,298,400.00元，无形资产2,262.00元，其他资产54,702,024.51元。与上年相比，本年资产总额增加17,910,990.01元，其中固定资产减少92,365.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755500111