金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年预算公开

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县苗族瑶族傣族自治县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚，团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独持作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在妇女建功新时代中发挥积极作用。紧紧围绕县委“3326”工作思路，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，在推动经济社会跨越发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、提升城乡人居环境、参与社会治理、推动“移风易俗”中发挥积极作用。
2.在关爱帮扶妇女儿童中发挥积极作用。继续开展“巾帼暖人心”系列行动，对困难、残疾等妇女儿童开展走访慰问、送温暖、献爱心活动。在争取“两癌”救助、动员社会力量、搭建帮扶平台等方面继续发力，积极为留守、困难、残疾、患病妇女儿童实施关爱帮扶，倾心服务。
3.在践行社会主义核心价值观中发挥积极作用。充分发挥妇联组织在家庭文明建设中的独特作用，大力弘扬家庭文明新风，推动社会主义核心价值观在家庭中生根发芽。着眼于发挥家庭在正心明性、立德树人方面的独特作用，推进家庭教育健康发展，使每一个家庭都能成为立德树人的“第一课堂”。
4.在维护妇女儿童权益中发挥积极作用。常态化开展“建设法治金平·巾帼在行动”活动，引导广大妇女依法维护自身权益。大力开展《宪法》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《家庭教育促进法》等有关妇女儿童权益保护的法律法规宣传，更好保障妇女儿童合法权益。大力宣传“12338”妇女维权公益服务热线，让热线深入基层，深入人心，成为妇联组织与妇女姐妹之间的“连心线”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,057,226.13元，其中：一般公共预算1,057,226.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加132,916.69元，增长14.38%，主要原因分析人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,057,226.13元，其中:本年收入1,057,226.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,057,226.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加132,916.69元，增长14.38%，主要原因分析人员增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,057,226.13元。财政拨款安排支出 1,057,226.13元，其中：基本支出1,007,226.13元，与上年对比，增加129,916.69元，增长14.81%，主要原因分析人员增加，经费增加；项目支出50,000.00元，与上年对比，增加3,000元，增长6.38%，主要原因分析增加妇联基层组织建设经费3,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出695,006.41元，主要用于保障机构正常运转的人员工资、社保缴费、办公费、水费、电费、差旅费等支出。

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出130,018.60元，主要用于退休人员工资支出。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出91,408.05元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出22,852.01元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗43,990.12元，主要职工基本医疗保险缴费支出。

6. 210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出5,394.90元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7. 221（类）02（款）01（项） 住房公积金68,556.04元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出204,156.00元。（其中：基本支出204,156.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出315,151.32元。（其中：基本支出315,151.32元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出52,053.00元。（其中：基本支出52,053.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出91,408.05元。（其中：基本支91,408.05出元，项目支出0.00元）

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出22,852.01元。（其中：基本支出22,852.01元，项目支出0.00元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出43,990.12元。（其中：基本支出43,990.12元，项目支出0.00元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5,394.90元。（其中：基本支出5,394.90元，项目支出0.00元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出68,556.04元。（其中：基本支出68,556.04元，项目支出0.00元）

9.302（类）01（款）办公费支出23,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出3,000.00元）

10.302（类）05（款）水费支出1,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出4,000元。（其中：基本支出0元，项目支出4,000.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出3,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）

13.302（类）11（款）差旅费支出15,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出1,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）

15.302（类）17（款）公务接待费支出2,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）

16.302（类）26（款）劳务费支出10,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）

17.302（类）28（款）工会经费支出6,446.09元。（其中：基本支出4446.09元，项目支出2000.00元）

18.302（类）39（款）其他交通费用支出49,200.00元。（其中：基本支出49,200.00元，项目支出0.00元）

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,600.00元。（其中：基本支出1,600.00元，项目支出1,000.00元）

20.303（类）02（款）退休费支出128,418.60元。（其中：基本支出128,418.60元，项目支出0.00元）

21.310（类）02（款）办公设备购置8,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出8,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县妇联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少7,400元，下降78.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县妇联2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减情况。

（二）公务接待费

金平县妇联2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少7400元，下降78.72%，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

增减变化原因：落实过紧日子，从严控制公务接待的规模和标准，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县妇联2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0元，与上年度持平；公务用车运行维护费0元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县妇联2025年机关运行经费安排75,246.09元，与上年对比，增加10,128.16元，增长15.55%，主要原因人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县妇联资产总额61,452.07元，其中，流动资产28,368.96元，固定资产32,233.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产850.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,925.85元，其中固定资产9,366.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000471300111